| DFB/25/0495 |
Prenájom mobilných toaliet WATER - 6 ks na Deň PSK 05.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
|
590,40 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
Prenájom mobilných zábran 10 ks vrátane dopravy na Deň PSK 05.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
|
142,07 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
Revízia elektrospotrebičov - budova Ú PSK, Námestie mieru 2 Prešov, garáže Strojnícka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
2 929,86 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
Kancelárske potreby na základe objednávky OB/25/0202 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
389,95 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2024 - bod IV.3. c) a d) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 383,70 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0253 |
Prezentačné predmety (zmes orechov) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
993,65 € |
16.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0252 |
Výmena záložných zdrojov (plus kontrola a nastavenie systému) po revízii na výťahoch OTIS - budova ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
442,80 € |
16.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0484 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 04/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
7 590,35 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
Elektrina Ú PSK 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 740,21 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0249 |
Plakety Sophista pro regione a Lux mentium pre podujatie: Krajské oceňovanie Pedagóg a žiak 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zdenka Troligová - ART |
32936192 |
|
2 325,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0250 |
Ubytovacie služby - teambuilding Odbor EŠIF (22.5.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VIVANA, s.r.o. |
44896069 |
|
240,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0485 |
Tématický monitoring médií apríl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0487 |
Vystúpenie PUĽS-u na Záverečnej konferencii iniciatívy Catching-up Regions 5 dňa 15.4.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
1 500,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
Prenájom atrakcií pre deti na Deň PSK 5.5.2025 (skákacie hrady 2 ks, atrakcie Zametač, Ringo stolík,eventové vybavenie,dopravné ihrisko, tvarovanie balónov) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZABAVKA, s. r. o. |
52572285 |
|
2 135,48 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0480 |
Obed pre členov Rady PSK 5.5.2025, Obedy Z PSK 12.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 036,35 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0488 |
Predĺženie domény vucpo.sk na obdobie od 02.06.2025 do 02.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
upskdomena_2 (Hosting - Super) na obdobie od 02.06.2025 do 02.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
191,73 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0486 |
Občerstvenie k podujatiu: pietny akt kladenia vencov/80. výročie ukončenia 2. svet. vojny a víťazstva nad fašizmom/ (7.5.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
402,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
