| OB/25/0448 |
Zabezpečenie ubytovania pre 11 účastníkov Kick-off konferencie projektu DigiTech Healthcare, HUSKROUA/23/RI/2.1/038,
11x 1-posteľová izba / 1 noc (14.-15.10.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotel DUKLA a.s. Prešov |
36482293 |
|
709,50 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0449 |
Výroba a dodanie 2 ks roll-upov v rámci Kick-off konferencie projektu DigiTech Healthcare, HUSKROUA/23/RI/2.1/038
Termín dodania: 10.10.2025
Miesto dodania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
169,99 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0447 |
Zabezpečenie večere (14.10.25) a obeda (15.10.2025) pre 15 osôb v rámci Kick-off konferencie projektu DigiTech Healthcare, HUSKROUA/23/RI/2.1/038
Dátum konania: 14.-15.10.2025
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grandico group s. r. o. |
56398956 |
|
936,00 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0987 |
Letenky - Košice - Dublin, Dublin - Budapešť, pre 3 zamestnancov OPR ÚPSK - projekt SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
816,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0110 |
Výkon stav. dozoru za 09/2025 - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov-Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teamvia s. r. o. |
56300751 |
|
3 900,00 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0450 |
Pokosenie plôch s pozberom (verejných priestranstiev) o rozlohe 8 075 m2 na Námestí mieru. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
835,31 € |
06.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0443 |
Prezutie pneumatík na zimné - 6 služobných vozidiel. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
408,00 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0444 |
Zabezpečenie tlmočenia do a z UA jazyka vrátane tlmočníckych prijímačov pre 50 osôb v rámci Kick-off konferencie projektu DigiTech Healthcare, HUSKROUA/23/RI/2.1/038
Dátum konania: 14.10.2025
Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, veľk |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
945,00 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0992 |
Expertné a poradenské služby - výstup č. 1 a č. 3 pre projekt Monitorovací systém dopravy regiónu Vysoké Tatry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Služby podpory, s. r. o. |
35940441 |
|
11 644,90 € |
03.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0108 |
Dobropis k faktúre č. 150825 zo dňa 01.08.2025 v dohodnutej čiastke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKOL s.r.o |
47484993 |
|
-1 410,00 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0984 |
Čečinový veniec - oslavy DKO Svidník, Poľsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
696,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0983 |
UV potlač + lak elektronických čipových kariet - 500 ks (3,320016 € s DPH / ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 660,01 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0982 |
Palivo 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 572,94 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0446 |
Motorový olej VW 0-30 LongLife III (do vozidla Kodiaq AA717PB) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
50,19 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0445 |
Zabezpečenie komplexných profesionálnych fotografických a filmových služieb počas podujatia Kick-off konferencia projektu DigiTech Healthcare, pozostávajúceho z dvojdňového programu, realizovaného v dňoch 14.-15.10.2025.
Vyhotovenie fotografií zachytávajú |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jakub Bačinský - bacinsky.camera |
52558461 |
|
1 000,00 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0980 |
monitoring - ochrana majetku 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0074 |
Poistenie majetku - Sedačková lanová dráha od 02.10.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
617,46 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0981 |
Propagácia PSK na podujatí Prešov Night run 2025 - konaného dňa 21. 9. 2025 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Active life, n.o. |
45743916 |
|
1 500,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0107 |
Dodanie IKT v rámci projektu Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. soc. služieb a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
D.V.O. s. r. o. |
50210971 |
|
58 978,50 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0441 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku Cesta v októbrovom až decembrovom čísle 2025.
Fakturácia bude robená mesačne, vždy po uverejnení článku.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
3 000,00 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
