| OB/25/0278 |
Propagácia PSK na medzinárodnom hudobnom festivale Pro musica nostra sarossiensi, ktorý sa bude realizovať v dňoch 15. – 22. 6. 2025 v Prešovskom kraji (Prešov, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Zborov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Petrovany). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský hudobný spolok - SÚZVUK |
37791931 |
|
1 000,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0276 |
Demontáž pôvodného, montáž nového rúrkového pohonu garážovej brány č. 6 na Duklianskej ulici č. 1 z dôvodu nefunkčnosti aktuálnej garážovej brány. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Montáž brán s. r. o. |
51826704 |
|
869,61 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0275 |
Preprava demontovaných konštrukcií reklamných stavieb do vzdialenosti 20km (SÚC PSK Chminianska N. Ves - zberňa kovového odpadu) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
X-BAL, s.r.o. |
36479489 |
|
85,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0280 |
Služby k podujatiu Cyklo-Servis PSK 2025, konaného dňa 18.06.2025 v čase 9:00-17:00. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KELLYS BICYCLES s.r.o. |
17641322 |
|
499,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0544 |
monitoring - ochrana majetku 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0545 |
Činnosť technika PO 05/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0547 |
Propagácia PSK na oslavách 80. výročia Futbalového klubu FC Poprad-Stráže dňa 01.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
|
500,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0548 |
Prenájom softvéru 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0546 |
Voda AQUA PRO 05/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
837,17 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0543 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
298,13 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0542 |
Servis vozidla Toyota AURIS PO256GL - nastavenie geometrie, oprava brzd, oprava klimatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
502,73 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0539 |
Elektromateriál (žiarivka, štarter 65W, LED trub, štarter 22W) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMART
Martin Ildža |
34907751 |
|
157,80 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0537 |
TV relácia Týždeň v PSK 05/2025 (4x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0541 |
Letenka Viedeň-Nice a späť, ubytovanie v Nice 6.6.-9.6.2025 pre predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 486,55 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0044 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV za 29.04.2025 - 30.06.2025 (vstup vozidla do poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
12,95 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0538 |
Oprava výťahu a materiál v zmysle cenovej ponuky a OB/25/0252. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
442,80 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0536 |
Užívanie rozvodných sietí 05/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0043 |
Havarijné poistenie MV - nespotreb. poistné za 29.04.2025 - 30.06.2025 (na zákl. aktualizácie zoznamu poistených vozidiel) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-100,24 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0540 |
Letenky Košice-Viedeň-Nice a späť, ubytovanie v Nice 6.6.-9.6.2025 pre 3 zamestn. KP PSK a 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 966,22 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0534 |
Pranie a prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
