| OB/25/0290 |
Služba potlače elektronických čipových kariet. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 660,50 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0293 |
Propagácia PSK na kultúrnospoločenskom podujatí Bardejovská Heligónka dňa 7. 9. 2025 na Kúpeľnej kolonáde v Bardejovských Kúpeľoch.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš-Bardejov |
42238714 |
|
500,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0294 |
Propagačné predmety (medové výrobky) na prezentačné účely PSK na podujatie Konferencia sestier kraja dňa 18. 6. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
1 506,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/25/0289 |
Servisné a konfiguračné práce antén. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
466,48 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0574 |
Catering pre 60 účastníkov podujatia 3. Roundtable projektu FLOPRES dňa 04.06.2025 na Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
456,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0567 |
Podpora SPIN 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0565 |
Predĺženie domény poloninytrailj.sk na obdobie od 28.06.2025 do 28.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0569 |
Inzerát BP250820/001 - 05.06.2025 Štvrtok Balík Korzár - 1/4 v 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
738,00 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0568 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 05/2025 (od 29.04.2025 do 30.05.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
71,92 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0571 |
Postupy IS ERANET - evidencia zákaziek (podľa bodu 5.3.2 zmluvy č. 32/2021/OM) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
2 520,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0572 |
Evidencia zákaziek - rozšírenie funkcionality evidencie zákaziek v IS ERANET (podľa bodu 5.3.2 zmluvy č. 32/2021/OM) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
1 900,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0573 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace - Dodatok č. 1 k zmluve 32/2021/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
583,33 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0566 |
Komplexné zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu ORIGINN 20.05.2025 - 22.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
All4Event s.r.o. |
46149911 |
|
10 650,57 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0570 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace - XV. - XVI. (posledná) splátka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
3 500,00 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0555 |
Spravodajský servis za 05/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0556 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - máj 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0558 |
Pevné linky 05/2025 - úrad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0557 |
Mobilné služby 05/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0559 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy A16 5G - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
274,79 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0560 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
