| OB/25/0086 |
Občerstvenie na "Stretnutie predsedu so zamestnancami" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 997,50 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0070 |
Zabezpečenie večere s partnerom projektu FLOPRES pre 4 osoby. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
159,00 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0080 |
DJ Dojčár - celodenná DJ produkcia + dopravné náklady (Deň PSK 2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Dojčár |
51334283 |
|
800,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0079 |
Vystúpenie kapely Peter Bič Projekt (Deň PSK 2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
WildRiverMUSIC, s.r.o. |
43810047 |
|
9 225,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0084 |
Divadielko - Ako išlo vajce do sveta (Deň PSK 2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BABADLO, n.o. |
50116070 |
|
380,00 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0071 |
Zdravotnícky nábytok a sanita - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka Bijacovce na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
86 040,34 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Tvrdené sklo PanzerGlass - 2 ks, púzdroWallet Stand - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Tvrdené sklo 2 ks, adaptér 2 ks, adaptér USB-C/Jack 2 ks, kábel USB-C/USB-C 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,36 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
školenie ONLINE – Novela zákona o verejnom obstarávaní pre 1 zamestnanca EŠIF Ú PSK 29.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
117,00 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Elektronické stravné lístky 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
47 727,50 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Činnosť technika PO 01/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Letenka s príručnou batožinou - Busel-Viedeň pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
333,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Ubytovanie - Niebieski Art Hotel & Spa, 4.-6.2.2025 pre 4 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
720,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 01/2025 (od 28.12.2024 do 28.01.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
71,35 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Voda AQUA PRO 01/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
680,98 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Predplatné CHIP (2/2025-1/2026) pre potreby Odboru IKT Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Magnet Press,Slovakia s.o |
31356958 |
|
71,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Užívanie rozvodných sietí 01/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0005 |
Demontáž a montáž elektrokrabičiek, krytiek a svetiel - Rekonštrukcia internátu SOŠ les. Bijacovce na účel prevádzk. pobyt. soc. služieb a SZS-interiery |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOPCONTROL s.r.o. |
46155571 |
|
3 507,35 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Palivo 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 026,78 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
