| DFB/25/0320 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - marec 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Spravodajský servis za 03/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
Pranie a prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
Prenájom kopírok 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
Palivo 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 073,95 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 03/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
monitoring - ochrana majetku 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
Propagácia a prezentácia PSK na medzinárodnej výstave ABC stavebníctva - záhrada v dňoch 27.-29.03.2025 Prešov Tatran handbal aréna |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agentúra Bocatius s.r.o. |
46499377 |
|
1 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0185 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 11. 4. 2025 (VK, riaditeľ PUĽS 1/12 str., 84 x 84 mm, plná farba). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
276,75 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0186 |
Propagácia PSK na podujatí FAMART International Fashion Festival konanom v dňoch 10.- 13. 4. 2025 v Tatranskej galérii Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NÁRODNÁ KOMORA MÓDY SLOVENSKA |
50738950 |
|
1 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0307 |
Elektronická dochádzková karta T2F2-NFC-Card PIN+ Release3 - Nonbranded and Printable - 450 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
8 389,95 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0187 |
Prezutie pneumatík na letné - 5 služobných vozidiel. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
340,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0303 |
Autokozmetika, AdBlue |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
507,55 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0184 |
Obal A4 - zamatový, modrý s logom PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
2 225,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0302 |
Voda AQUA PRO 03/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
762,20 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
Celoročné predplatné periodika Verbum (print. + elektron. verzia) - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spoločenstvo Ladislava Hanusa |
31817904 |
|
99,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
Predplatné periodika MAGAZÍN MOBILITA/VÝSTAVBA/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
29,52 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
