| DFB/25/1057 |
Letenky Košice-Viedeň, Viedeň-Brusel, Brusel-Budapešť a transfer pre 1 poslanca ZPSK - Zasadnutie výboru regiónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
983,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1058 |
Ubytovanie Ventus-Rosa Bielsko-Biala 21.10.-23.10.2025 pre 1 zamestnanca OPR Ú PSK - Zasadnutie Monitorovacieho výboru, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
145,00 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1055 |
Stojan ROLL-UP Standard 85x200 cm, vrátane potlače média - 2 ks v rámci Kick-off konferencie projektu DigiTech Healthcare |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
169,99 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1056 |
Letenky: Viedeň-Dublin, Cork-Amsterdam, Amsterdam-Viedeň, ubytovanie pre 1 extern. experta a ubytovanie pre 3 zamestn. OPR ÚPSK - projekt SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 553,50 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1052 |
Preventívna prehliadka frankovacieho stroja na základe zmluvy 1829/2024/DOaR - cestovné náklady |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
135,30 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0473 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb v prostredí PSK
Obdobie: 10/2025-12/2025
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
4 059,00 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OB/25/0474 |
Služby spojené s teambuildingom odboru kultúry Ú PSK, dňa 22.-23.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
180,00 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/1048 |
Pranie a prenájom rohoží 08.09.2025 - 05.10.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1051 |
Ubytovanie s raňajkami na 1 noc 14.-15.10.2025 pre 11 účastníkov Kick-off konferencie, projekt DigiTech Healthcare |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotel DUKLA a.s. Prešov |
36482293 |
|
709,50 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1049 |
Zabezpečenie tlmočníckej techniky a tlmočenia - Kick-off konferencia, projekt DigiTech Healthcare 14.10.2025 Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
945,00 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1053 |
Školenie pre zamestnanca OMaI vo forme videozáznamu na tému „ Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok ..." |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
85,00 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1047 |
Zľava k DEKVS za 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-16,24 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0081 |
Vrátenie navyše zaplatenej čiastky za poistnú zmluvu č. 11424800 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-81,23 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0469 |
Propagačné predmety (Levanduľový sirup 300 ml) na propagačné účely projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému (ASIE), v rámci daného projektu ASIE /Operačný program Slovensko.
Kód projektu: 401101B624, podľa špecifikácie projek |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
1 231,65 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0470 |
Propagačné predmety (medové výrobky) na propagačné účely projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému (ASIE), v rámci daného projektu ASIE /Operačný program Slovensko.
Kód projektu: 401101B624, podľa špecifikácie projektu ASIE.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
2 004,60 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0471 |
Balík služieb (ubytovanie a strava) - porada štatutárnych zástupcov zariadení soc. služieb v ZP PSK v termíne 29.-30.10.2025.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
540,00 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/25/0472 |
Propagácia PSK počas festivalu Košické Hanusové dni 2025 konaného v dňoch 20. – 23. 10. 2025.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spoločenstvo Ladislava Hanusa |
31817904 |
|
3 000,00 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| PrP/25/0079 |
Seminár - Dodatočná legalizácia "čiernych stavieb" - zápis do KN - 20.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1046 |
Obed pre členov Rady PSK 06.10.2025, Obedy Z PSK 13.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 056,09 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1044 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - cukríky ovocné 3g - 5000 ks, Lízatka ovocné 8g - 2000 ks, balóny - 600 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 572,80 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
