| OB/25/0306 |
Služby spojené s teambuildingom pre 22 zamestnancov OŠ Ú PSK dňa 20.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
660,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0305 |
Propagačné predmety (čokoládové produkty) na prezentačné účely PSK na vyhodnotenie projektu Región IT riešení 2025 - projekt "RITR" dňa 18.6.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
340,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0304 |
Propagácia PSK na hudobnom Festivale "Pokoja" 2025 dňa 27.06.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ DEBORAH |
56770944 |
|
500,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OK/25/0016 |
Dodávka a montážne práce na základe požiadavky HaZZ Levoča v spojitosti s kolaudáciou ZSZS v Bijacovciach v rámci investičnej akcie: "Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
11 165,22 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0612 |
Ubytovanie Hotel Ibis Style (17.-18.06.2025) pre 5 zamestnancov ÚPSK a 6 externých spolupracovníkov - projekt Samospráva pre seniorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
968,00 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0734 |
Software na finálnu úpravu fotografií pre Windows .14.6.2025 - 14.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lumasoft |
7328440670 |
|
173,72 € |
14.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0059 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- máj 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
346 218,56 € |
13.06.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0605 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Spišská Kapitula 31.05.2025 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
-151,29 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0601 |
Elektrina Ú PSK 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 790,84 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0602 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0609 |
Žehlička - ručný naparovač Tefal ACCESS STEA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
87,90 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0598 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0600 |
Prezentácia v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA/VÝSTAVBA/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA 98. vydanie, č. 2/2025 rozsah 4xA4 PR článok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
615,00 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0607 |
Prenájom kopírok 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0599 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 05/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0603 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 04/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0608 |
Prenájom kopírok 05/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0606 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Spišská Kapitula 31.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
76,26 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0604 |
Zľava k DEKVS za 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-18,42 € |
13.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0597 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Spišská Kapitula 31.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
151,29 € |
12.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
