| DFB/25/1116 |
Geometria na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
60,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1120 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1124 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 425,93 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1125 |
Mobilné služby 10/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OZ/25/0069 |
Neadresnú distribúciu novín PSK „PO kraji“ v 51. týždni 2025 (15.-17.12.2025) v celom územnom obvode Prešovského samosprávneho kraja v náklade 294 370 ks podľa požiadaviek a špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
9 378,63 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/1126 |
Mobilné služby 10/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0118 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - protipožiarna stena |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 535,22 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0117 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- október 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
26 213,74 € |
05.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1113 |
letenky Košice-Viedeň, Viedeň-Barcelona, Barcelona-Budapešť a transfer pre 1 poslanca ZPSK - Smart City World Congress |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
530,00 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1112 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA november/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1115 |
Prezutie pneumatík a vyváženie na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
53,89 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0494 |
Služby spojené s teambuildingom Odboru strategického rozvoja Ú PSK dňa 14.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské opálové bane, s. r. o. |
45571503 |
|
212,50 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0495 |
Služby spojené s teambuildingom Odboru strategického rozvoja Ú PSK dňa 14.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka rómska misia |
51030365 |
|
537,50 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0493 |
Programovanie riadiaceho systému osvetlenia systému Dali Prešovského samosprávneho kraja na 2 až 5 poschodí. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRATTON CONSULTING s. r. o. |
50743376 |
|
517,50 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/25/1114 |
Letenky Košice-Viedeň-Amsterdam a späť + ubytovanie pre 2 zamestnancov Ú PSK - projekt SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 726,12 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1107 |
Dodanie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu Slovensko - Modernizácia cesty II/538 Štrba - Štrbské Pleso |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 322,25 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1110 |
Prenájom softvéru 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1106 |
Služby v rámci Balíka Porada počas porady štatutárnych zástupcov sociálych zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 29.-30.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
540,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1103 |
Palivo 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 525,41 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1104 |
Voda AQUA PRO 10/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
968,36 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
