| PrP/25/0066 |
Poistenie majetku od 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
4 490,82 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0929 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
17.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0926 |
Služby spojené s teambuildingom OMaI dňa 12.9.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Opálové bane Libanka, s.r.o. |
45571503 |
|
235,40 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0922 |
Vystúpenie sokoliarov na podujatí "Otvorenie lanovky Lysá" dňa 13.9.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Sokoliarska skupina Sabina |
54432545 |
|
150,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0927 |
Prenájom detského dopravného ihriska na podujatie Deň mobility, dňa 12.9.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
V a V Servis, s.r.o. |
36781878 |
|
300,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0921 |
Propagácia PSK na podujatí "Letecké dni S.I.A.D. 2025" v dňoch 6. - 7. 9.2025 na leteckej základni v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeroklub Košice, občianske združenie |
31947280 |
|
10 000,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0925 |
Balená čerstvá bageta so šunkou, syrom a zeleninou - Deň mobility 12.9.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
63,00 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0924 |
Letenky - Košice-Viedeň-Boloňa-Viedeň-Košice, ubytovanie a transfer pre 4 zamestn.Ú PSK a 2 extern. expertov - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
9 713,40 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0923 |
Letenka - Marseille - Krakow pre 1 externého experta - projekt WATERADAPT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
125,00 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0419 |
Propagácia PSK počas 3. ročníka Športového festivalu pre predškolákov, ktorý sa koná 19. 9. 2025 na futbalovom štadióne FC Poprad-Stráže. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
|
200,00 € |
16.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0418 |
Školenie pre zamestnanca OMaI, on-line seminár, 25.9.2025 na tému „ Projektové a stavebné zákazky s ohľadom na stavebný zákon - podlimitné, nadlimitné" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
123,00 € |
16.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0912 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 08/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 852,88 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0914 |
Elektrina Ú PSK 08/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 950,61 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0916 |
Inzercia na internetovom portáli od 11.9.2025 do 10.10.2025 - Balík do 10 inzercií na 1 mesiac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
104,55 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0919 |
Propagácia PSK na športových aktivitách organizovaných A.S.P SKI počas kalendárneho roka 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.P SKI |
52319334 |
|
1 000,00 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0917 |
Propagačné predmety (Kúpeľná káva 250g) na prezentačné účely PSK - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
445,00 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0913 |
Zberné jazdy za august 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,30 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0918 |
HAKL BD6s zásobníkový ohrievač vody |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
129,00 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0065 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - august 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,55 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0915 |
Systémové práce - vytvorenie nového mandanta, kontrola databázy, aktualizácia mzdových položiek, nastavenie prístupov - Licencia MAGMA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
755,22 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
