| DFB/25/0458 |
Spravodajský servis za 04/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0456 |
Čečinový veniec - 2 ks, čečinová kytica - 2 ks, Pietny akt kladenia vencov 7.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
180,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA máj/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0039 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - apríl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
105,92 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0459 |
Letenka KSC-VIE-BRU a späť + ubytovanie 14.05-15.15.2025 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
874,95 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
Prenájom kopírok 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0239 |
Vystúpenie detského saleziánskeho zboru Vinimini z Bardejova, Dni Spišského Jeruzalema 1.6.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VINIMINI o.z. |
55905064 |
|
700,00 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0240 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy súp. č. 14345 s príslušenstvom a pozemkov – parcely KN-C č. 4870/2, KN-C č. 4870/13, KN-C č. 4870/15 a KN-C č. 4870/16 – v katastrálnom území Prešov, na Dilongovej ul. č. 15A v Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Dušan kvaska - Realcom |
32928670 |
|
790,00 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0461 |
Občerstvenie pre 100 osôb a obed pre 20 osôb - catering na slávnostnej prehliadke novostavby Futbal Tatran Arény 2.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Akra gastro spol. s r. o. |
56774672 |
|
2 497,80 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0049 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 21 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0047 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.04.2025 do 30.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 908,95 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
Hudobno-zábavný program pre deti Cupi & Lupi v rámci akcie Deň PSK , 05.05.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zahrajko s.r.o. |
47133945 |
|
1 200,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm - 4 ks, šatňový blok - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
140,27 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0449 |
Vystúpenie OZ SHŠ Páni Spiša na akcii Deň PSK dňa 05.05.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Skupina historického šermu PÁNI SPIŠA |
54598869 |
|
500,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0453 |
Vytvorenie konta regionalného koordinátora v národnej súťaži Do práce na bicykli 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0452 |
Podpora SPIN 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0455 |
Občerstvenie pre 25 účastníkov podujatia - Druhý klimatický mišung - Obecný úrad Topľa - projekt P2R dňa 30.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
101,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0037 |
Havarijné poistenie MV - nespotrebované poistné za 09.04.2025 - 30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-98,32 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0038 |
nespotrebované poistné za 09.04.2025 - 30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-17,05 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
