| DFB/25/1152 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 10/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1147 |
USB kábel - 1 ks, Tvrdené sklá PanzerGlass - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,96 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1151 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
929,88 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1145 |
Ovocné šťavy - 540 ks x 250 ml a nektár - 24 ks x 1l pre Kanceláriu Predsedu, Kanceláriu riaditeľa, Kanceláriu podpredsedov a ÚHK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
700,53 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1150 |
USB Cardreader TWN4, výmena kariet, inštalácia, test - zmluva 567/2025/IKT Dod. 217/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 099,60 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1146 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 l) - 26 balení, (12 x 0,70 l) - 4 balenia, (24 x 0,35 l) - 6 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
706,97 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1148 |
Dobropis - nevyužité poplatky Letenky - Košice-Viedeň-Boloňa-Viedeň-Košice a ubytovanie pre 1 zamestnanca OSR ÚPSK - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-1 165,99 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0503 |
Propagačné predmety na propagačné účely projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému (ASIE), v rámci daného projektu ASIE /Operačný program Slovensko.
Kód projektu: 401101B624, podľa špecifikácie projektu ASIE.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
5 550,07 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/1139 |
Inzerát BP251679/001 - 3.11.2025 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1144 |
Oprava praskliny dlažby z prírodného kameňa v sídle PSK na Námestí mieru 2 v Prešove v dĺžke 1m a leštenie kameňa 1m2. Doba realizácie do 30.10.2025.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
184,50 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1138 |
Poskytovanie hostingových služieb 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0499 |
Propagácia PSK na 2. ročníku bowlingovej súťaže zdravotne postihnutých dňa 18.11. 2025 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých |
00698172014 |
|
200,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0500 |
Propagácia PSK počas Medzinárodného futbalového turnaja gréckokatolíckych seminárov, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. - 16. 11. 2025 v Prešove.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícke bohoslovecké formačné centrum v Prešove |
42230624 |
|
500,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0502 |
Tlač pozvánok, obálok, bulletinu a ďakovných listín na podujatie "Cena PSK 2025" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
3 963,55 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0501 |
Exchange Server Standard per Server – Assurance (podpora) na 3 roky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 453,86 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/1143 |
Náklady na pokosenie plôch s pozberom o rozlohe 8 075 m2 dňa 17.10.2025 na Námestí mieru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
835,31 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0121 |
Dodanie a montáž žalúzií v zimnej záhrade v rámci investičnej akcie: „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti – interiéry. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BAUMAN stavby, s.r.o. |
52203204 |
|
4 995,07 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1141 |
Prenájom kopírok 10/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1140 |
Prenájom kopírok 10/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1130 |
Spravodajský servis za 10/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
