| DFB/25/0846 |
Propagácia PSK na celoslovenskej prehliadke heligonkárov - ŠARIŠSKÁ HELIGÓNKA - dňa 30.08.2025 v Drienici |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Folklórna skupina ŠOMKA |
42081050 |
|
800,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0844 |
Čečinový veniec a čečinová kytica - Pietny akt kladenia vencov - 81. výročie SNP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
80,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0842 |
monitoring - ochrana majetku 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0843 |
Demontáž, naloženie a preprava hnuteľných vecí z mesta Sabinov a Lipany do zberne kovového odpadu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KERGOL J.P., spol. s r.o., |
31684807 |
|
928,03 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0386 |
Propagačné predmety (bylinkové sirupy a bylinkové čaje) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK (Letecké dni Prešov, Otvorenie Lysá). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Florka, s. r. o. |
56155824 |
|
1 100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/25/0387 |
Kleen - Blizzard alkalický čistiaci prostriedok na podlahy 10 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
131,86 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0388 |
Textilná stena pre potreby propagácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
835,17 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0385 |
Cykloservis na Deň mobility 12.9. 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cyklo Čajka Prešov |
53498453 |
|
500,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0389 |
Balená čerstvá bageta so šunkou, syrom a zeleninou - Deň mobility 12.9.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
63,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0384 |
Propagácia PSK počas 69. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska konaných v dňoch 17.- 21. 9. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský zväz cyklistiky |
00684112 |
|
5 000,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0845 |
Prenájom softvéru 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0061 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2025 - úhrada 3. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
13 490,60 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0832 |
Činnosť technika PO 08/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0835 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2025. Vydanie č. 19/25 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0833 |
Odborná demontáž,naloženie a preprava kovovej konštrukcie do zberne kov. odpadu a likvidácia staveb. odpadu. Miesto služby Čaklov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Pčolinský EFPE |
32693770 |
|
400,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0836 |
Voda AQUA PRO 08/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
674,73 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0839 |
Propagácia a prezentácia PSK na 3. ročníku série športových podujatí Prešov Running Series 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
1 000,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0834 |
Propagačné predmety (káva - 100% arabika, 250g) na prezentačné účely PSK - 150 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 335,18 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0062 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 2. spátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0063 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 2. splátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 528,73 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
