| DFB/25/0333 |
Pevné linky 03/2025 (?BWG) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,21 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Občerstvenie pre účastníkov 3. workshopu - projekt - Posilnenie právneho štátu na lokálnej úrovni na Zakarpatskej Ukrajine - dňa 01.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
146,55 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 435,95 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Pevné linky 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,58 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Školenie BOZP - novoprijatí zamestnanci - 2 osoby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Kontrola požiarných zariadení na Ú PSK ( PHP, hydranty, hadice, tlak. skúška, štítok, rev. správa), práškový hasiaci prístroj |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
777,11 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l - 25 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
462,67 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Servisné práce skenerov Epson DS-7500 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
738,00 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0191 |
Propagačné predmety (ručne robené sviečky zo sójového vosku) na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Framegroup s.r.o. |
50016636 |
|
744,10 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0190 |
Propagačné predmety (čokoládové produkty) na propagačné účely PSK podľa špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
820,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0325 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 2.Q.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
Podpora SPIN 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0189 |
Propagácia PSK na celoslovenskej akordeónovej súťaži „Akordeón pod Tatrami“ dňa 11. 4. 2025 na ZUŠ v Lendaku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kicora |
37936506 |
|
500,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0321 |
Bylinkový sirup: Echinacea - 25 ks, Mäta/Baza čierna - 60 ks, Bylinkové Čaje z nášho kraja - 100 ks na propagačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Florka, s. r. o. |
56155824 |
|
989,50 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0029 |
Hromadné úraz. poistenie osôb v motor. vozidlách- vrátenie navyše zaplatenej čiastky na obdobie 01.04.-30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-24,25 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0028 |
PZP - optimum - vrátenie navyše zaplatenej čiastky na obdobie 01.04.-30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-38,79 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
Správa VÚC portálu PSK za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 562,10 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 03/2025 (od 27.02.2025 do 25.03.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
60,69 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
