Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0484 Vyúčtovanie tepelnej energie za 04/2025, Nám. Mieru č.2 Prešovský samosprávny kraj 37870475 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 7 590,35 € 15.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0481 Elektrina Ú PSK 04/2025 - vyúčtovacia faktúra Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 740,21 € 15.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0482 Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 04/2025 - vyúčtovacia faktúra Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10,28 € 15.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0483 Elektrina Bijacovce 0 - za 04/2025 - vyúčtovacia faktúra Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26,31 € 15.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0478 Vstupenky na futbal. zápasy ME U21- 12.6.- 18.6.2025 - pre zamestnancov ÚPSK a poslancov ZPSK - náklady na vstupenky budú zo strany zamestn. a poslancov refundované Prešovský samosprávny kraj 37870475 SFZ Event, s.r.o. 55450172 13 200,00 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFK/25/0051 Poplatok za pripojenie do distribučnej siete OM Prešov, Sládkovičova 4881/2-13,4870/13 - vyúčtovacia faktúra Prešovský samosprávny kraj 37870475 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 221,77 € 13.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB/25/0466 Technické zabezpečenie podujatia 5.5.2025 - vyúčtovanie zákazky na základe zmluvy 418/2025/KP. Prešovský samosprávny kraj 37870475 EVENT TECH PARTNER, s. r. o. 53816501 9 000,00 € 13.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB/25/0451 Hudobno-zábavný program pre deti Cupi & Lupi v rámci akcie Deň PSK , 05.05.2025 v Prešove Prešovský samosprávny kraj 37870475 Zahrajko s.r.o. 47133945 1 200,00 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0454 Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm - 4 ks, šatňový blok - 60 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 NUSSY, s.r.o. 36494160 140,27 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0449 Vystúpenie OZ SHŠ Páni Spiša na akcii Deň PSK dňa 05.05.2025 v Prešove Prešovský samosprávny kraj 37870475 Skupina historického šermu PÁNI SPIŠA 54598869 500,00 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0453 Vytvorenie konta regionalného koordinátora v národnej súťaži Do práce na bicykli 2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843 350,00 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0441 Za vystúpenie Kúzelník Wolf a Sranda banda show dňa 05.05.2025 na podujatí Deň PSK v Prešove Prešovský samosprávny kraj 37870475 Pegas Magic s.r.o. 44139322 600,00 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0438 Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 04/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 599,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0439 Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 04/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 353,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0435 Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 787,20 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0436 Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 04/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 5 014,71 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0433 Palivo 04/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 268,63 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0425 Pranie a prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 206,64 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0431 Prezutie kolies a vyváženie, 4 ks nové pneu, geometria, nastavenie snímačov na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 1 067,77 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0432 Servisná prehliadka + prehodenie kolies + 1 L motorového oleja na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 1 151,17 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »