| DFB/25/0701 |
Plyn - Budova školy Bardejovská 24, PO - vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01. do 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40 655,62 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0660 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 295000 ks - jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 191,76 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0655 |
Pranie a prenájom rohoží 19.5.2025 - 15.6.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0657 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela (Týždeň v PSK) 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RNDr. Vladimír Adamkovič - ADAM's ViDEO |
14371375 |
|
1 483,50 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0652 |
Činnosť technika PO 06/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0650 |
Koberec MADRID - 18,9 bm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
924,59 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0649 |
Obed pre členov Rady PSK 16.06.2025, Obedy Z PSK 23.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 075,83 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0647 |
Propagácia PSK na medzinárodnom hudobnom festivale Pro musica nostra sarossiensi, ktorý sa bude realizovať v dňoch 15. – 22. 6. 2025 v Prešovskom kraji (Prešov, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Zborov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Petrovany). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský hudobný spolok - SÚZVUK |
37791931 |
|
1 000,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0645 |
Služby spojené s teambuildingom odboru Rady partnerstva dňa 24.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
450,00 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0646 |
TV relácia Týždeň v PSK 06/2025 (4x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0053 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0642 |
Výmena antény, konfigurácia čítačiek, anténa Elatec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
466,48 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0050 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV za 1.7.2025 - 30.09.2025 (vstup vozidla do poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
285,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0051 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 782,23 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0052 |
PZP - optimum - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
409,75 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/25/0318 |
Menovka na stôl DURABLE (52x100 mm) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
104,70 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/25/0319 |
Záťažový koberec Madrid/Parijs 10 šírky 4m a dĺžky 18,9 m |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
924,59 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaiteľ Úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/25/0641 |
Zabezpečenie obeda - pracovné stretnutie partnerov v rámci projektu DigiTech Healthcare, HUSKROUA/23/RI/2.1/038. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grandico group s. r. o. |
56398956 |
|
251,15 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0644 |
Servis vozidla Toyota AURIS PO256GL - údržba, naplnenie, výmena potrubia klimatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
634,94 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0640 |
Poskytovanie hostingových služieb 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
