| DFB/25/0484 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 04/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
7 590,35 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
Elektrina Ú PSK 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 740,21 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
Vstupenky na futbal. zápasy ME U21- 12.6.- 18.6.2025 - pre zamestnancov ÚPSK a poslancov ZPSK - náklady na vstupenky budú zo strany zamestn. a poslancov refundované |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SFZ Event, s.r.o. |
55450172 |
|
13 200,00 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0051 |
Poplatok za pripojenie do distribučnej siete OM Prešov, Sládkovičova 4881/2-13,4870/13 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
221,77 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0466 |
Technické zabezpečenie podujatia 5.5.2025 - vyúčtovanie zákazky na základe zmluvy 418/2025/KP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EVENT TECH PARTNER, s. r. o. |
53816501 |
|
9 000,00 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
Hudobno-zábavný program pre deti Cupi & Lupi v rámci akcie Deň PSK , 05.05.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zahrajko s.r.o. |
47133945 |
|
1 200,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm - 4 ks, šatňový blok - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
140,27 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0449 |
Vystúpenie OZ SHŠ Páni Spiša na akcii Deň PSK dňa 05.05.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Skupina historického šermu PÁNI SPIŠA |
54598869 |
|
500,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0453 |
Vytvorenie konta regionalného koordinátora v národnej súťaži Do práce na bicykli 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0441 |
Za vystúpenie Kúzelník Wolf a Sranda banda show dňa 05.05.2025 na podujatí Deň PSK v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pegas Magic s.r.o. |
44139322 |
|
600,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
Palivo 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 268,63 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
Pranie a prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
Prezutie kolies a vyváženie, 4 ks nové pneu, geometria, nastavenie snímačov na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 067,77 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
Servisná prehliadka + prehodenie kolies + 1 L motorového oleja na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 151,17 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
