Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/1499 Poradenské služby za mesiac december 2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Visions Entertainment, s.r.o. 45872333 165,00 € 09.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1501 Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 2. polroku 2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TV Poprad, s.r.o. 36443883 910,80 € 09.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1502 Spravodajský servis za 12/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP Prešovský samosprávny kraj 37870475 TASR 31320414 720,00 € 09.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/24/0006 Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 19 694,88 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0005 Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 100 004,24 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0004 Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 337,58 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0003 Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.01.2024 - 31.03.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 760,44 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0002 Podpora SPIN 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 781,96 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/1498 Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 InQool, a.s. 29222389 240,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
OB/24/0005 Školenie pre zamestnanca odboru majetku a investícií, on-line seminár, 17.1.2024 na tému „ Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027“. Prešovský samosprávny kraj 37870475 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
OB/24/0006 Propagácia PSK na kultúrno-spoločenskom podujatí Ples Spišiakov konanom dňa 12. 1. 2024 v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Občianske združenie J.A.M 55622739 2 000,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
DFB/23/1497 Voda AQUAPRO 12/2023 Úrad PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aqua pro Europe, a.s. 50886771 510,30 € 08.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1491 Mobilné služby 12/2023 Life Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/1496 prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 1,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/1495 Pevné linky 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 754,79 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1494 Internet IPC 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,55 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1493 VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2023. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 409,54 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1492 Mobilné služby 12/2023 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,80 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1490 Pevné linky 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,72 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1487 Mobilné služby+internet 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 682,54 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra