| DFB/24/0184 |
Podpora SPIN 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
Internet IPC 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
Mobilné služby 02/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Mobilné služby 02/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Prehliadka lokálnych remesiel pri príležitosti zahraničnej návštevy francúzskeho regionu PACA v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KOŠIAR o. z. |
52306852 |
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
Elektronické stravné lístky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46 056,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
monitoring - ochrana majetku 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0118 |
Vykonanie pravidelnej kontroly EPS systému 1. štvrťrok 2024 v objekte IPC na Hlavnej 139 v Prešove
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/24/0182 |
Vypracovanie predrealizačného energetického certifikátu budovy - Internát SPŠE Prešov, Masarykova 2718/12 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Winks s. r. o. |
45243956 |
|
1 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0013 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0014 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 980,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Prenájom kopírok 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KONSEZA s. r. o. |
51852861 |
|
532,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Prenájom softvéru 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Prenájom konferenčných priestorov - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK - 19. - 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
1 207,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
TV relácia Týždeň v PSK 02/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
