| OB/24/0118 |
Vykonanie pravidelnej kontroly EPS systému 1. štvrťrok 2024 v objekte IPC na Hlavnej 139 v Prešove
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/24/0182 |
Vypracovanie predrealizačného energetického certifikátu budovy - Internát SPŠE Prešov, Masarykova 2718/12 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Winks s. r. o. |
45243956 |
|
1 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0013 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0014 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 980,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Prenájom kopírok 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KONSEZA s. r. o. |
51852861 |
|
532,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Prenájom softvéru 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Prenájom konferenčných priestorov - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK - 19. - 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
1 207,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
TV relácia Týždeň v PSK 02/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pri príležitosti návštevy z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rusínsky folklór |
51028891 |
|
350,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Servisná prehliadka po 5. roku vozidla Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
359,69 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Plyn IPC 03/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Plyn 03/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Poskytovanie hostingových služieb 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
48,34 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Správa VÚC portálu PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Ubytovanie a catering - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK - 19. - 21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
4 175,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Zabezpečenie ubytovania a slávnostnej večere pri príležitosti návštevy z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK 21.-22.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZEX s.r.o. Prešov |
31652239 |
|
1 632,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
