| OB/24/0120 |
Oprava výťahu UTI 1000 v objekte UPSK Námestie mieru 2, Prešov.“
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
126,60 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0121 |
Inzercia o činnosti PSK v tematickej prílohe týždenníka Trend v mesiaci marec - apríl 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
3 600,00 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0122 |
Hlasovania k projektu "Participatívny rozpočet PSK 2024" nasledovne:
- zriadenie virtuálneho čísla: 48€
- odpovedný SMS automat (výroba, nasadenie, testovanie): 150€
- prevádzka virtuálneho čísla v období 11.03.2024 - 31.03.2024: 18€/mes.
- odosielanie od |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
2 000,40 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0201 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé... od 26.02.2024 do 04.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
225,00 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,67 € |
06.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
RED BIG QUICK promo stolík |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
406,80 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
Mobilný telefón CAT S42 H+, 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,21 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 718,31 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
Pevné linky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,90 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
Pevné linky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Tlač pozvánok 200 ks - Športovec PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
52,80 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0008 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach, RO, PO od 01.01.2024 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
41,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Podpora SPIN 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
Internet IPC 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
Mobilné služby 02/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Mobilné služby 02/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Prehliadka lokálnych remesiel pri príležitosti zahraničnej návštevy francúzskeho regionu PACA v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KOŠIAR o. z. |
52306852 |
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
Elektronické stravné lístky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46 056,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
monitoring - ochrana majetku 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
