| DFB/24/0429 |
Marketing. kampaň: spracovanie troch článkov na turistickom portáli - Knieža z PP a jeho hrobka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
9 999,60 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0237 |
Vykonanie verejného obstarávania v rámci plnenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb komplexného zabezpečenia procesu verejného obstarávania č. 1355/2022/DVO, zo dňa 07.12.2022.
Predmet zákazky: Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na úč |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
480,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0238 |
Vykonanie verejného obstarávania v rámci plnenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb komplexného zabezpečenia procesu verejného obstarávania č. 1355/2022/DVO, zo dňa 07.12.2022. Predmet zákazky: Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na úč |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0423 |
Mobilné služby 04/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0047 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 630,00 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0048 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
Mobilné služby 04/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0050 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
302 927,74 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0049 |
Valorizácia staveb. prác, ZoD Dodatok č. 2 :"Dobudov. cykloinfraštruk. Poloniny trail,2.etapa,1.etapa Starina-bývalá obec Ruské" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
445 226,00 € |
07.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0430 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Máj 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,85 € |
07.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
Správa VÚC portálu PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0233 |
Obedy pre zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 20.5.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 040,60 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0232 |
Obedy pre zasadnutie Rady PSK dňa 13.05.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
227,04 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0231 |
Dodávku 12 m záťažového koberca Sevilla, materiál polypropylén na záťažovej gume šírky 4m v cene podľa cenovej ponuky zo dňa 3.5.2024 t.j. 575,57 € s DPH. Koberec sa objednáva pre odbor EŠIF, kancelárie č. 440 a 441.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
575,57 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaiteľ Úradu PSK |
Objednávka |
| PrP/24/0020 |
Daň z nehnuteľností r. 2024 - Obec Orlov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Orlov |
00330108 |
|
16,51 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
Tvrdené sklá 6 ks, Kábel USB-C 5 ks, Púzdro pre mobilný tel. 1 ks, cestovný adaptér s rýchlonabíjaním 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
235,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
Prenájom kopírok 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
Palivo 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 997,55 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0234 |
Workshop Manažment školy - podpora expertízy vedúcich pedagogických zamestnancov" pre vedúcich pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl v rámci projektu “Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“
Dodávateľ: Škol |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 781,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0236 |
Izolácia na opravu potrubia ústredného vykurovania v kanceláriách OSVaR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bartolomej Derner - BADEX |
40406199 |
|
259,20 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
