| DFB/24/0460 |
Voda AQUAPRO - bonus 4/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
1,50 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0461 |
Voda AQUAPRO - bonus 3/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
0,79 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0466 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., propagácia stránky PSK od 06.04.2024 do 25.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
386,60 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0253 |
Služby spojené s teambuildingom pre odbor Dopravy - 21.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotel Sliezsky dom, a.s. |
36676926 |
|
80,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0467 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 25.04.2024 do 14.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
15.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0250 |
Predĺženie domény vucpo.sk na obdobie 03.06.2024 - 03.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
Riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0248 |
Papier do fotobúdky na okamžitú tlač fotografií |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
269,40 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0249 |
Pravidelnú 2. štvrťročná revízia výťahu HONB 630, v.č. 083606 na adrese Hlavná 139, Prešov (IPC) a výťahu UTI 1000, v.č. 21120059 na Námestí mieru 2, Prešov (PSK)“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
309,60 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0450 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,73 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0451 |
Elektrina Ú PSK 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 512,38 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0454 |
Čistiaca technika na upratovanie priestorov Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 311,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0458 |
Koberec SEVILLA 73-4M/G - 12 bm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
551,52 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0453 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 04/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0455 |
Počítačové kompotenty (1 set) stolového počitača pre zamestnanca odd. marketingu (úprava videí). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 177,43 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0456 |
Externé úložisko pre odd. marketingu (fotky, videá, iné). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 650,60 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0452 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0457 |
Elektronické stravné lístky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
216,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0052 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
251 558,29 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0053 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
7 791,26 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0252 |
Vypracovanie znaleckého posudku na účely ohodnotenia nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k.ú. Prešov, zapísanom na LV č. 11101 a to:
Stavby súp. č. 6114 postavenej na parcele C KN 396 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 906 m2, nachádzajúcej sa na |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Adrián Jutka |
35277815 |
|
2 300,00 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
