| DFB/24/0491 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0490 |
Ubytovanie 1x a strava 1x pre 21 účastníkov - Manažment školy - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II., 15.-16.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 491,00 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0027 |
Online seminár - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov 2024 pre 1 zamest. OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0483 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
40,76 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0257 |
Vlajky na otváranie úseku Poloniny trail dňa 28.5.2024 - vodná nádrž Starina (ku Stakčínu). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediAdam s. r. o. |
52429423 |
|
254,80 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0258 |
Občerstvenie a stravovanie pre účastníkov podujatia dňa 29.5.2024 od 08:15 do 14:30 hod na Ú PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.Podujatie organizované v rámci projektu FLOPRES – Systém predpovedania a prevencie bleskových povodní.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
967,75 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0260 |
Plakety Sophista a Lux mentium pro regione - Krajské oceňovanie Pedagóg a žiak 2024, ktoré sa bude konať 17.6.2024 v DJZ Prešov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zdenka Troligová - ART |
32936192 |
|
1 440,00 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0486 |
Obedy počas výjazd. stretnutia predsedu PSK, poslancov a zástupcov Ú PSK so soc.- ekonom. partnermi okr. VnT 6.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LM trade-spol s.r.o. |
47689811 |
|
812,20 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0482 |
Fotopapier Canon RP-108, 100x158 mm - 108 ks pre termosublimačnú tlačiareň |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
269,40 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0485 |
Predĺženie domény po-kraj.sk na obdobie od 13.06.2024do 13.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0259 |
Propagácia a prezentácia PSK počas festivalu VIVA ITALIA 2024, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 8. 6. 2024 v Poprade. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRE MESTO o.z. |
42235308 |
|
2 500,00 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0484 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 2. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0056 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 503,88 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0256 |
Ubytovanie počas účasti na konferencii zduženia FK8 na tému Z Európy do regiónov, 21.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.,
prev. HOTEL MATYŠÁK |
35836113 |
|
67,50 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0481 |
Darčekové poukážky NAY
- v hodnote 100,00 €/ks - 10 ks (hodnota vrátane DPH) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 000,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0480 |
Demontáž reklamných stavieb (6 ks) na parcele KN-C č.442/1 v k.ú. Orkucany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MH - stav SK, s.r.o. |
47028416 |
|
1 806,89 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0479 |
Zľava k DEKVS 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,62 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0058 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 01/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0057 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
4 200,00 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0472 |
Dodávka tepelnej energie 04/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
6 395,40 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
