| DFB/24/0509 |
Sprostredkovanie kultúr. programu na podujatí Dni Spišského Jeruzalema 2024 - vystúpenie hudobnej skupiny Slnovrat 26.-24.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jana Balážová - R - line |
41847610 |
|
1 000,00 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0510 |
Propagačné predmety pre projekt FLOPRES |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
skRASTer s.r.o. |
46946411 |
|
2 729,00 € |
28.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0275 |
Obedy pre zasadnutie Rady PSK dňa 17.06.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
227,04 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0273 |
Občerstvenie a stravovanie pre účastníkov podujatia - „Workshop kľúčových aktérov k tvorbe Koncepcie rozvoja CR v PSK“ dňa 30.05.2024 v priestoroch Úradu PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
441,00 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0277 |
Tatranská minerálka pre kanceláriu podpredsedov, predsedu, riaditeľa, zastupiteľstvo PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 968,00 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0276 |
Obedy pre zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 24.06.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 040,60 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0506 |
Náhradné diely do umývacieho stroja - uáver nádrže, západka nádrže na čistú vodu, Ventil BR 30/4,skrutka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
88,56 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0274 |
Kompletná výmena bŕzd prednej nápravy - výmena brzdových kotúčov a brzdových platničiek - vozidlo Mercedes PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 032,00 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0504 |
Občerstvenie na akciu Biznis raňajky s predsedom PSK dňa 14.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
369,50 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0507 |
Ubytovanie 1x, strava 2x pre zamest. Ú PSK a SOŠ počas konferencie v rámci NP Zlepšenie SOŠ v PSK II, 20.-21.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
729,00 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0503 |
registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2024" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2540550 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
27.05.2024 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0502 |
Výmena čelného skla Škoda Kodiaq PO025HF - poistná udalosť č. 9242-2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
15,00 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0499 |
Vodné a stočné Úrad 16.02.2024 - 20.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 514,51 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0500 |
Deratizačné práce v objektoch PSK, IPC, garáže. Jarná deratizácia 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
207,36 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
Podpora pre 2 ks SAN switche Lenovo DB610S na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 699,20 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0272 |
Zástavy (3x1,2 m) a vodiace oceľové lanká. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
271,04 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/24/0060 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 30.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
242 088,08 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0498 |
Poskytovanie hostingových služieb 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0271 |
Služby spojené s teambuildingom Odboru kultúry Ú PSK,, ktorý sa bude konať dňa 29.5.2024. Miesto konania: Kežmarská reštaurácia – Kežmarok
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iveta Gardošová GARDOŠ - S |
35216417 |
|
140,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
