| OB/24/0230 |
Propagačné predmety (Pe - tašky s potlačou) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
416,40 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0416 |
Prísp. soc. fondu 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 251,60 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0045 |
Autorský dozor: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HYDROARCH s.r.o. |
36474894 |
|
4 200,00 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0401 |
Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0403 |
monitoring - ochrana majetku 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0398 |
Plyn 05/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0407 |
Plyn IPC 05/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0397 |
Elektronické stravné lístky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48 336,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0402 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 04/2024 (od 27.03.2024 - 24.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
52,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0404 |
Prehodenie kolies a vyváženie a doplnenie oleja na vozidle ŠKODA SUPERB COMBI PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
70,38 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0405 |
Profylaktická prehliadka UPS zdrojov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EnerSys, s. r. o. |
45987181 |
|
392,16 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0410 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0408 |
Prenájom softvéru 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0399 |
Užívanie rozvodných sietí 04/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0406 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2023 - bod IV.3.c) a d) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 228,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0228 |
Ubytovanie a stravovanie pre zamestnancov OSVaR Úradu PSK na porade riaditeľov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Termín: 27. a 28.6.2024
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
731,10 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0411 |
Ubytovanie 2x a strava 2x pre 24 účastníkov inovačného vzdelávanie - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II., 24.- 26.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
3 408,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0400 |
Televízny stojan pre Samsung Sero Lifestyle 43" - mobilný - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IPRICE RECARE s.r.o. |
05046912 |
|
203,70 € |
02.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0396 |
Činnosť technika PO 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
