| DFB/24/0435 |
Prezutie a vyváženie kolies vozidla Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
49,26 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0432 |
Uverejnenie inzerátu (OVS) v mesačníku Kežmarské noviny 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mestské kultúrne stredisko |
00352179 |
|
40,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0239 |
Propagácia a prezentácia PSK na Majstrovstvách SR vo volejbale starších žiačok konaných 18. – 19. 5. 2024 v Stropkove.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB STROPKOV |
31993010 |
|
2 000,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0436 |
Administratívno-koordinačné služby v rámci realizácie grantovej schémy Zlepšime to 2024 na podporu činnosti šk.parlamentov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 000,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0434 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
Podpora SPIN 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0021 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
Internet IPC 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
Pevné linky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 735,29 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0428 |
Pevné linky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,26 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0431 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0429 |
Marketing. kampaň: spracovanie troch článkov na turistickom portáli - Knieža z PP a jeho hrobka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
9 999,60 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0237 |
Vykonanie verejného obstarávania v rámci plnenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb komplexného zabezpečenia procesu verejného obstarávania č. 1355/2022/DVO, zo dňa 07.12.2022.
Predmet zákazky: Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na úč |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
480,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0238 |
Vykonanie verejného obstarávania v rámci plnenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb komplexného zabezpečenia procesu verejného obstarávania č. 1355/2022/DVO, zo dňa 07.12.2022. Predmet zákazky: Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na úč |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0423 |
Mobilné služby 04/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0047 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 630,00 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0048 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
Mobilné služby 04/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0050 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
302 927,74 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
