| DFK/24/0079 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 31.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
23 436,23 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0608 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 05/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0609 |
Občerstvenie na podujatie Pedagóg a žiak konané 17.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 993,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0610 |
Prezutie a vyváženie kolies a výmena žiarovky v hlavnom svetle, nové pneu 4 ks 235/60 R18 Michelin Pilot na vozidle MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
896,09 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0030 |
Poistenie majetku od 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0077 |
Stavebný dozor za 05/2024 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0605 |
Kytice (15 ks) a kvety (15 ks) pre reprezentatívne účely PSK (podujatie Pedagóg a žiak) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
330,00 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0606 |
Antibakteriálny spej Igiensoft sprej 400 ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Ľaš - Čistiareň NOVA |
46418237 |
|
158,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0332 |
Balíček noriem (STN) v listinnej podobe. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
217,30 € |
18.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0333 |
Vykonanie verejného obstarávania v rámci plnenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb komplexného zabezpečenia procesu verejného obstarávania č. 1355/2022/DVO, zo dňa 07.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
600,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OK/24/0003 |
výrobu a osadenie sochy Sedembolestnej Panny Márie do kaplnky v rámci „Rekonštrukcie internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti – interiéry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Ján Lesňák |
41804228 |
|
7 500,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OK/24/0004 |
Výroba a osadenie krížovej cesty do kaplnky v rámci „Rekonštrukcie internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti – interiéry. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Ján Lesňák |
41804228 |
|
8 500,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/24/0076 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 173 397,09 € |
18.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0330 |
Plastové vrecia na odpad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 098,00 € |
17.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0329 |
Revízia plynových kotlov a zariadení pdľa Zákona č. 314/2012 Z.z. :
- 3 ks kotol Buderus 80 kW / Stará budova - kotolňa /,
- 2 ks kotol Vailant 45 kW / Nová budova - kotolňa /
- revízia bude vykonaná do 30.6.2023 v budove súp. č. 2103 k.ú. Ľubotice ( b |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
480,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0602 |
Zľava k DEKVS 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-17,40 € |
17.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0601 |
Služby spojené s teambuildingom OF Ú PSK pre 18 osôb dňa 14.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku |
37781375 |
|
252,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0603 |
Propagácia a prezentácia PSK na 4. ročníku MTB Slovenský opal 15.6.2024 Sigord |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubime bicigľovane |
53651642 |
|
2 000,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0600 |
Servisná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia a kontrola vykurovacieho systému - objekt IPC, Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Matej - P L Y N O M A |
14369184 |
|
510,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0607 |
stolová LED lampa ENO Music EL-03 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Igor Rybnikár |
43577652 |
|
34,60 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
