| OB/24/0370 |
Teambilding odboru sociálnych vecí a rodiny dňa 13.9.2024 - vstupenky na výletnú loď Bohémia Domaša |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Kvakovce |
00332518 |
|
150,00 € |
03.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0369 |
Stravovacie služby - teambuilding Odbor sociálnych vecí a rodiny Ú PSK (13.9.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Global , s.r.o. |
36470457 |
|
250,00 € |
03.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0665 |
Pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS v objekte IPC Prešov 2. Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0664 |
Kultúrny program na podujatí DNI SPIŠSKÉHO JERUZALÉMA 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dominika Marušinová Gurbaľová |
47621559 |
|
1 500,00 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0084 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
301 458,01 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0667 |
Odvysielanie relácie Týždeň v PSK za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
760,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0663 |
Plyn 07/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0668 |
Inzerát KP240147/001 - 1.7.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0367 |
Propagácia PSK počas 6. kola Východoslovenskej hasičskej superligy, konanej 20. 7. 2024 v Spišskom Štvrtku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štvrtok |
50059947 |
|
300,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0368 |
Propagácia PSK na 21. ročníku pretekov posádok RZP s medzinárodnou účasťou RESCUE LESNICA 2024 – Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM ATB v dňoch 19. – 21. 9. 2024 v Ždiari – Monkovej doline. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
1 500,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0651 |
Elektronické stravné lístky 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 320,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0658 |
PE vrecia 500 x 600 - 600 roliek, 700 x 1100 - 100 roliek |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 098,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0660 |
Ovocné šťavy FRUXI FRESH 250 ml - 492 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
584,50 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0648 |
Činnosť technika PO 06/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0654 |
TV relácia Týždeň v PSK 06/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0656 |
Okrúhla kytica mix 5 ks pre reprezentatívne účely predsedu PSK (rozlúčka so seniorkami) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0657 |
Prenájom softvéru 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0650 |
Údržba a podpora 3 ks licencií "Red Hat Enterprise Linux Server, Standard Support na 36 mesiacov od 18.6.2024 do 17.6.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 599,98 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0655 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0659 |
Delonghi - tesnenie nádrže vody pre kávovar ECAM A45 vrátane poštovného a balného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EspressoServis s. r. o. |
28061896 |
|
13,58 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
