| DFB/24/0544 |
Štoček do strojčeka TRODAT 4912 - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
41,40 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0536 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0292 |
Oprava umývacieho automatu a tepovača Karcher |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
777,46 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0291 |
Odborná prehliadka a skúška plynových rozvodov a zariadení v budove súpisné číslo 2103 k.ú. Ľubotice (Bardejovská 24, Ľubotice, budova bývalej SPŠ Drevárskej) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
REVIPLYN s.r.o. |
50211391 |
|
720,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0293 |
Vykonanie pravidelnej kontroly EPS systému (2. štvrťrok) v objekte IPC na Hlavnej 139 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0566 |
Elektronické stravné lístky 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
45 600,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0540 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0541 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0543 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barely digital GmbH a Co. KG |
319585617 |
|
28,60 € |
04.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0530 |
monitoring - ochrana majetku 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0533 |
Plyn IPC 06/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0534 |
Plyn 06/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0529 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 05/2024 (od 25.04.- 27.5.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
62,82 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0535 |
Palivo 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 111,12 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0289 |
Propagácia a prezentácia PSK (na mantineloch, ľadovej ploche, na dresoch klubu) na športových hokejových zápasoch organizovaných HC 19 Humenné počas kalendárneho roka 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HC 19 Humenné |
52204308 |
|
3 000,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ ÚPSK |
Objednávka |
| OB/24/0290 |
Propagácia PSK na 10. jubilejnom ročníku Festivalu študentského remesla dňa 6. -7. 6. 2024 v Kežmarku.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Biela voda, n.o. |
42092167 |
|
1 000,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0532 |
Občerstvenie a stravovanie pre účastníkov podujatia Workshop kľúčových aktérov k tvorbe Koncepcie rozvoja CR v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
385,80 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0531 |
Občerstvenie a stravovanie pre 71 účastníkov podujatia v rámci projektu FLORPES na Ú PSK 29.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
967,75 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0789 |
Servis klimatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
105,60 € |
01.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0527 |
4 ks nové pneu Goodyear 205/55/R16, prezutie a vyváženie kolies na vozidle Toyota Auris Hybrid PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
382,69 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
