| OB/24/0296 |
Migrácia IS na novú infraštruktúru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 740,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0295 |
Spotrebný materiál pre laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia - tonery |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AXDATA, s. r. o. |
36508411 |
|
10 370,40 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0297 |
Propagácia a prezentácia PSK na podujatí 1. Kúpeľný triatlon 2024 spojený s otvorením letnej kúpeľnej sezóny dňa 16.6.2024 vo Vyšných Ružbachoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. |
31714501 |
|
3 000,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0294 |
Propagácia a prezentácia PSK na VI. ročníku medzinárod. hudob. festivalu PRO MUSICA NOSTRA 8. - 14.6.2024 v okrese Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský hudobný spolok - SÚZVUK |
37791931 |
|
1 500,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0548 |
Mobilné služby 05/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0550 |
Pevné linky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0551 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0552 |
Internet IPC 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0553 |
Pevné linky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,97 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0554 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 946,92 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0064 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
660,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0065 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
4 785,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0547 |
Plakety Sophista pro regione a Lux mentium |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zdenka Troligová - ART |
32936192 |
|
1 440,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0546 |
Správa VÚC portálu PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0549 |
Mobilné služby 05/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0537 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobec. hodnoty budovy s. č. 6114 na parc. č. 369 s príslušenstvom a p. č. 396 v k. ú. Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Adrián Jutka |
35277815 |
|
2 300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0538 |
Izolácia na potrubie ústredného vykurovania - 54 metrov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bartolomej Derner - BADEX |
40406199 |
|
259,20 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0542 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0545 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0539 |
Prenájom softvéru 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
