| DFB/24/1154 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru strategického rozvoja Ú PSK 13.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
270,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1155 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru projektového riadenia Ú PSK 11.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
600,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1156 |
Balík - Vzdelávanie III, Akcia Workshop pre členov inovačných klastrov - pedagog. zamestn. SOŠ - Národný projekt Zlepšenie SOŠ v PSK II 17.-18.10.2024 pre 24 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
768,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1152 |
Servisná prehliadka s odstránením závad + 4 ks pneumatiky na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
3 571,72 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0541 |
Propagácia PSK na športovo-tanečných podujatiach organizovaných Tanečným štúdiom ARtDanse počas roka 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tanečné štúdio ARtDanse, o.z. |
56453302 |
|
2 000,00 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0540 |
programový prepínač (certifikovaný) pre automatické dvere typ GEZE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
265,68 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ ÚPSK |
Objednávka |
| DFB/24/1151 |
Ubytovanie - Clarion Congres Hotel Prague, 25.-27.11.2024 pre 2 zamestnancov OZ Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1158 |
Úhrada za zriadenie vecného bremena a manipulačný poplatok podľa zmluvy č. 1759/2024/DI |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
136,04 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1145 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1146 |
Catering počas školenia žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 - 25.10.2024 na Ú PSK - 63 zúčastnených žiadateľov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
2 040,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1144 |
Tlač banera + finalizácia 200 x 100 cm - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
105,60 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1142 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 4. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1147 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov - Prac. stretnutie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia LIFE 18 IPE/SK/000010 - 23.-24.10.2024 Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
488,10 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1148 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 10/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1149 |
Cestovný adaptér EP-T2510 - Samsung - 3 ks, tvrdené sklo pre Samsung Galaxy A55 - 1 ks, S-24 - 2ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,02 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1150 |
Samsung - cestovný adaptér s rýchlonabíjaním - 6 ks, tvrdené sklo 2 ks, teleskop. stojan 3 ks, držiak na smartfony do auta 1 ks, microSD karta 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1143 |
Servisné práce - nastavenia regulácie - objekt IPC, Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Matej - P L Y N O M A |
14369184 |
|
32,40 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1138 |
Prezutie kolies na vozidle Mercedes-Benz PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
62,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1140 |
Stropná kazeta AMF Orbit Board 13x600x600 - 4 balenia po 16 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MPL Stavebniny |
31388639 |
|
153,41 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1139 |
Catering počas školenia žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 - 09.10.2024 na Ú PSK - 61 zúčastnených žiadateľov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
2 040,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
