| DFB/24/1369 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru EŠIF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
120,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1376 |
Servisná prehliadka (výmena motor. oleja, oprava brzd) + 2 l motorového oleja na vozidle ŠKODA SUPERB III, PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
489,45 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0070 |
Poistenie majetku od 01.01.2025 - 31.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 916,99 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0608 |
Oprava klimatizácií v kanceláriách č. 233, 232, 238. Opravu izolácie klimatizačných potrubí v priestoroch chodby miestnosť 309 a 320 na druhom poschodí a preloženie klimatizácie v miestnosti 248 na prvom poschodí v rozsahu podľa cenovej ponuky predloženej |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELEKTROKLIMA |
36473731 |
|
1 180,64 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OB/24/0609 |
Predĺženie platnosti licencií CENKROS 4 v rozsahu Rozpočtár s komplet cenníkmi s rozbormi, na obdobie 12 mesiacov s platnosťou do 31.12.2025, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 944,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/24/1377 |
Sprac. ŽoNFP k výzve PSK-MIRRI-620-2024-DV-EFRR- Personalizácia služieb VS a podpora omnikanálového modelu komunikácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Novo Funding s. r. o. |
53056345 |
|
6 600,00 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1367 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1370 |
Spravodajský servis za 11/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0069 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
135,71 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1365 |
Výroba a odvysielanie reportáže (rekonštrukcia Gymnázia P.O.H.) v Kežmarskej televízii KTV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oto Vojtičko OTTO-QUELLE |
30647649 |
|
2 650,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1366 |
Výroba a odvysielanie reportáže (SOŠ Garbiarska) v Kežmarskej televízii KTV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oto Vojtičko OTTO-QUELLE |
30647649 |
|
2 650,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1364 |
Správa a moderovanie obsahu na sociálnych sieťach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
elv.ai, j. s. a. |
55526136 |
|
148,80 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1359 |
Propagácia PSK na podujatí XXIII. Prešovský pediatrický deň, 5.12.2024 M Aréna Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-medi management, s.r.o. |
44057717 |
|
500,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1363 |
Diaľničná známka 1 dňová Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMC Digital Maut Consulting GmbH |
77933426 |
|
18,90 € |
11.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0181 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
247 394,05 € |
11.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0607 |
odvápňovač Delonghi Eco Decalk DLSC500 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
222,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1360 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0603 |
Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu OP Slovensko - Rekonštrukcia mosta č. 6579 v úseku Svit – Štrba |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 314,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0606 |
Ubytovanie pre delegáciu z Malopoľského vojvodstva pre 5 osôb v termíne 11.-13.12.2024 – Cena PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Carpe diem, s.r.o. |
36481815 |
|
772,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0604 |
Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu OP Slovensko - Modernizácia cesty III/3445 Prešov – Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 314,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
