| DFB/24/0604 |
Ubytovanie - Hotel Blue Diamond 19. - 20.06.2024 pre 1 zamestnancai OPR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
147,00 € |
17.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0598 |
Služby spojené s teambuildingom OF Ú PSK dňa 14.6..2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VERMEX, s.r.o. |
36489247 |
|
106,20 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0322 |
Balík VIP inzercie: Basic (inzercia do 10 inzerátov na 1 mesiac (20.6. – 19.7. 2024) na Nehnuteľnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk) pre potreby Odboru majetku a investícii Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
84,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/24/0070 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
694,33 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0072 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 04/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0073 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 05/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0074 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0075 |
Stavebné práce - "Rekonštrukcia mosta č. M6579, most cezŽSR v úseku trate Svit-Štrba" - za 04-05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
778 700,38 € |
14.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0630 |
Softvér na úpravu fotografií pre Windows na obdobie od 14.06.2024 do14.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lumasoft |
7328440670 |
|
185,45 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0599 |
Diaľničná známka 1 dňová Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMC Digital Maut Consulting GmbH |
77933426 |
|
22,90 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0321 |
Moderovanie podujatia Pedagóg a žiak dňa 17.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Stanislava Kašperová |
8458188178 |
|
300,00 € |
14.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/24/0071 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 04-05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
520 764,82 € |
14.06.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0592 |
Elektrina Ú PSK 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 596,74 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0595 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,18 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0596 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0590 |
Zberné jazdy za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
264,60 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0594 |
školenie ONLINE – Dodávatelia - Revízne postupy pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK 11.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0589 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0591 |
Predĺženie licencie softvéru CANVA na obdobie 12 mesiacov.15.7.2024 - 14.07.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
158,40 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0320 |
Nájom mobilných WC ( 2ks) na 3 mesiace (15.6.-15.9.2024), Cena 90 € s DPH/ ks na mesiac. Umiestnenie - záchytné parkovisko EUROCAMP2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
540,00 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riadieľ ÚPSK |
Objednávka |
