| DFB/24/0666 |
vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 117,80 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0649 |
Užívanie rozvodných sietí 06/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0661 |
Ubytovanie a stravovanie pre 5 zamestn. OSVaR Ú PSK - porada riaditeľov ZSS v zriaď. pôsobnosti PSK 27.-28.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
537,70 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0653 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 06/2024 (od 28.5.- 25.6.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
58,28 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0366 |
Stravovacie služby - teambuilding Kancerária riaditeľa Ú PSK (2.7.2024 - 3.7.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reštaurácia Martin |
40807959 |
|
220,08 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0365 |
Darčeková kazeta čokolád (kombinácia horkej, mliečnej a bielej čokolády) na propagačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 858,32 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0645 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - čokoládové produkty - 300 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 824,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0361 |
Ceny predsedu PSK (športové trofeje) na slávnostné odovzdávanie ocenení na XI. ročník hasičských družstiev Topľanskej doliny 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
442,62 € |
27.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0359 |
Občerstvenie pre podujatie "Stretnutie s aktérmi regiónu Čergov" dňa 1.7.2024, v priestoroch Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
993,80 € |
27.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0360 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- stavby futbalového ihriska na ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou postaveného na parcele C KN č. 3197/20, k.ú. Vranov nad Topľou.
Množstvo: 3x v listinnej podobe, 2x v elekt |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gmitro Marek Ing. |
37257269 |
|
300,00 € |
27.06.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0646 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2024. Vydanie č. 25/24. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0647 |
Servisné služby počas podujatia "CYKLO - SERVIS 2024" dňa 26.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CYKLOFIX, s. r. o. |
55772013 |
|
200,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0644 |
Rozborová a porovnávacia štúdia dostupných konvenčných a alternatívnych druhov pohonov autobusov prímestskej autobusovej dopravy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
8 988,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0034 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0640 |
Pranie a prenájom rohoží 20.05.2024 - 16.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0641 |
Oprava brzd - výmena brzdových kotúčov, doštičiek, výmena kľučky dverí a batérie kľúča na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 083,34 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
Prezutie a vyváženie kolies, 2 ks nové pneu, 3ks nové disky kolies, výmena objímky výfuku, výmena žiarovky a 1l olmotorového oleja na vozidlo Volvo S82 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 189,48 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0643 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK (veľvyslankyňa Litvy) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0639 |
Odstránenie havarijného stavu v serverovni - oprava odtoku kondenzu z klímy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
190,80 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0353 |
Kávovar pre odbor EŠIF. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
299,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
