| DFB/24/0673 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0675 |
Prísp. soc. fondu 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 816,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0681 |
Zástavy SR, PSK - windyflag 120 x 300 cm vrátane dopravy, lanka s kevlarovým jadrom na 12 m stožiar |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
248,23 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0674 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 06/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0669 |
Občerstvenie na podujatie - Stretnutie s aktérmi regiónu Čergov (1.7.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
650,00 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0677 |
Elektronické stravné lístky 07/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-176,00 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0676 |
Podpora SPIN 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0679 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0680 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 3.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0672 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0670 |
vykonanie vonkajších odborných prehliadok na 2 ks expanzných tlakových nádob Bardejovská 24, Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Viktor Kušnír - REVIKO, s.r.o. |
50094882 |
|
90,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0678 |
Palivo 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 067,99 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0371 |
Nádržka na vodu ku kávovaru DeLonghi. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Penepex, s.r.o. |
03220923 |
|
21,63 € |
03.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0370 |
Teambilding odboru sociálnych vecí a rodiny dňa 13.9.2024 - vstupenky na výletnú loď Bohémia Domaša |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Kvakovce |
00332518 |
|
150,00 € |
03.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0369 |
Stravovacie služby - teambuilding Odbor sociálnych vecí a rodiny Ú PSK (13.9.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Global , s.r.o. |
36470457 |
|
250,00 € |
03.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0665 |
Pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS v objekte IPC Prešov 2. Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0664 |
Kultúrny program na podujatí DNI SPIŠSKÉHO JERUZALÉMA 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dominika Marušinová Gurbaľová |
47621559 |
|
1 500,00 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0084 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
301 458,01 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0667 |
Odvysielanie relácie Týždeň v PSK za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
760,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0663 |
Plyn 07/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
