| OB/24/0418 |
Aku píla, nožnice Power cut, olej Stihl (dobrovoľnícky deň - úprava Župného námestia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
643,80 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ ÚPSK |
Objednávka |
| OB/24/0421 |
Materiál na "Dobrovoľnícky deň" dňa 8.8.2024 (farby: OSMO, syntetické farby, štetce, riedidlo, rukavice, brúsny papier, sprej na disky a iné) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Renojava s.r.o. |
31727077 |
|
1 147,51 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0810 |
Bavlnené tričká s logom PSK na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK - 120 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
777,60 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0041 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
6,62 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0811 |
Tématický monitoring médií 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0812 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0813 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac August 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,70 € |
07.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0798 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0799 |
Podpora SPIN 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0801 |
Odborná demontáž a dodávka a montáž nového plynového zariadenia RTP ALZ 6U/BD, odskúšanie a spustenie do prevádzky - budova Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
REVIPLYN s.r.o. |
50211391 |
|
613,20 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0802 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0803 |
Pevné linky 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,74 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0804 |
Mobilné telefóny SAMSUNG S24 - 2 ks, A55 - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
962,81 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0805 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 820,85 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0806 |
Mobilné služby 07/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,92 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0807 |
Mobilné služby 07/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0808 |
Pevné linky 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0809 |
Internet IPC 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0800 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 07/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0797 |
Prísp. soc. fondu 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 521,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
