| DFB/24/1402 |
Ubytovanie pre delegáciu 5 osôb z Malopoľského vojvodstva na 2 noci 11.-13.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Carpe diem, s.r.o. |
36481815 |
|
776,50 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1407 |
Balík - Vzdelávanie III a VII, Akcia Workshop pre členov inovačných klastrov vrámci NP-Zlepšenie SOŠ v PSK II 11.-12.12.2024 pre 23 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
684,00 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1399 |
Bulletin (700 ks) a ďakovné listiny (7 ks) na "Cena PSK 2024" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
3 660,72 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1403 |
Vykonanie VO-"Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzk. domova sociálnych služieb" VO č. 3 - kaplnka, stolár. a kamenár. práce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1404 |
Vykonanie VO - "Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb" VO č. 1 - Infosystém |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
480,00 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1400 |
Podpora pre diskové pole IBM FS 5030 na obdobie od 03.01.2025 do 02.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
2 164,80 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| OK/24/0009 |
Úprava dvojkrídlových dverí na dymotesné (výsuvný prah 2x, demontáž, montáž) a výmena zasklenia v okne O7 800x1000 podľa požiadaviek HaZZ Levoča v spojitosti s kolaudáciou ZSZS v Bijacovciach v rámci investičnej akcie: Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníck |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
3 690,00 € |
17.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1396 |
Právo a manažment v zdravotníctve 1/2025 - 12/2025.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
324,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1397 |
Právo pre ROPO a OBCE 1/2025 - 12/2025.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
178,80 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1398 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1/2025 - 12/2025.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
234,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1390 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 11/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
15 667,96 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0613 |
Výroba informačných tabúľ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 537,81 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0614 |
oprava elektroinštalácie a oprava SDK priečky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
9 814,87 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/24/1401 |
Služby spojené s teambuildingom pre13 zamestnancov odboru Rady partnerstva Ú PSK dňa 11.12.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
260,00 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1391 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 11/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1387 |
Pranie a prenájom rohoží 04.11.2024 - 01.12.2024, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
174,10 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1392 |
Ubytovanie hotel Gresham Belson - doplatok 11.-12.12.2024 pre 3 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
66,00 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1389 |
Odvápňovač DeLonghi EcoDecoalk DLSC500 vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
222,70 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1393 |
Storno ubytovania - Continental Forum Hotel 22.10. - 25.10.2024 pre 1 externého experta v rámci projektu ORIGINN - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-388,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1395 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistickej relácie Týždeň v PSK za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Levoča |
36600113 |
|
1 483,50 € |
16.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
