| DFB/24/0847 |
Spotrebný materiál (tonery) pre multifunkčné zariadenia - 147 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
16 400,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0848 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 07/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0426 |
čerpadlo - býv. SPŠ drevárska, Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
30,60 € |
19.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0852 |
Čečinový veniec 2 ks - reprezentatívne účely PSK /posviacka vojnového cintorína Repejov, Jankovce/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
100,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0838 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2024 - bod IV.3. a) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
2 076,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0839 |
Nespotrebovaný zostatok frankovacieho stroja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-0,25 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0840 |
Vlajky na otváranie úseku Poloniny trail dňa 28.5.2024 - vodná nádrž Starina (ku Stakčínu). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediAdam s. r. o. |
52429423 |
|
254,80 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0853 |
Vykonanie verejného obstarávania - Maľovanie interiérov v rámci projektu "rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb".
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0114 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 07/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0424 |
pravidelnú 3.štvrťročnú revíziu výťahov v mieste ÚPSK Námestie mieru 2 Prešov, a v mieste IPC Hlavná 139, Prešov“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
261,60 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0851 |
Elektronické stravné lístky 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
88,00 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0844 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 16.7.2024 do 25.7.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
200,11 € |
16.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0425 |
Bezodplatný výdaj dopravnej karty cestujúcim v období od 19.8 do 30.9.2024. Fakturácia na základe skutočne vydaného počtu kariet. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
30 000,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0841 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 25.7.2024 do 1.8.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0842 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 5.8.2024 do 12.8.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
16.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0843 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 31.7.2024 do 6.8.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
16.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0113 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 07/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 006 657,06 € |
16.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0837 |
Zľava k DEKVS 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-25,04 € |
15.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0422 |
Biela popisovacia magnetická tabuľa 1500 x 1000 mm. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
643,20 € |
15.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OB/24/0423 |
Železné závažia pre nožnicové stany 12 ks (sada 2 ks x12 kg - 6 sád) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RedX International CZ s.r.o. |
08015155 |
|
522,00 € |
15.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
