| DFB/24/0887 |
Plyn 09/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0880 |
Užívanie rozvodných sietí 08/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0886 |
Plyn IPC 09/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0877 |
Propagácia PSK na Festivale Country Šuňava 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COUNTRY CLUB ŠUŇAVA |
37880667 |
|
2 500,00 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0876 |
Propagácia PSK na 10. ročníku MTB cykl.pretekov ČARNOHUREC 2024 - 24.8.2024 Brezovica nad Torysou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BIKE KLUB - BREZOVICA |
37791770 |
|
500,00 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0118 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
28.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0870 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 18 ks, zo dňa 19.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
170,28 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0871 |
Obedy Z PSK 26.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
794,64 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0875 |
Inzerát KP240163/001 - 19.08.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0873 |
Odborná prehliadka výťahu HONB 630 vobjekte IPC Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
96,00 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0874 |
Odborná prehliadka výťahu UTI 1000 v objekte Ú PSK Námestie mieru 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
165,60 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0872 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0433 |
Vlajky: 270 x180 cm - 5 ks SR, 150 x100 cm 5 ks SR, 5 ks EU, 5 ks PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVDr. Zdenko Lipták - Pangea |
43172008 |
|
630,00 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0432 |
Zamatové tubusy s erbom PSK na slávnostné udeľovanie Cien PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
330,00 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0869 |
Poskytovanie hostingových služieb 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0431 |
Propagácia a prezentácia PSK na 77. ročníku turnaja o Tatranský pohár 2024, ktorý sa uskutoční 6. – 8. 9. 2024 v Poprade. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hokejový klub Poprad, a. s |
51407361 |
|
2 000,00 € |
26.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0866 |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny MP 16 s obsluhou pre montáž lanka na vlajkový stožiar |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
73,80 € |
23.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0868 |
Mulčovanie pozemkov vo vlastníctve PSK v k. ú. Ostrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AGROKAR, s.r.o. |
36741451 |
|
1 789,88 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0867 |
Materiál na "Dobrovoľnícky deň" dňa 8.8.2024 (farby: OSMO, syntetické farby, štetce, riedidlo, rukavice, brúsny papier, sprej na disky a iné) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Renojava s.r.o. |
31727077 |
|
1 147,51 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0429 |
Opravu podlahovej krytiny kancelárie č. 248 v sídle Ú PSK podľa cenovej ponuky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
1 682,03 € |
23.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
