| DFB/24/1100 |
Čečinová kytica/pohreb MUDr. J. Barla/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1102 |
Propagácia PSK na medzinárod. šport. podujatí Slovenský pohár v cyklokrose CX UNI v kateg. C2 - 13.10.2024 Levoča |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CK LEV Levoča |
51966441 |
|
500,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1099 |
Oprava zväzku vodičov dverí na vozidle ŠKODA SUPERB II PO902ED + 1 l motorového oleja Castrol 5W-30 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
172,31 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1096 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 17 ks, zo dňa 07.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
160,82 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1103 |
Propagácia PSK na Majstrovstvách sveta v Leteckej navigácii WANR 2024, 17.-25.08.2024 Kamenica nad Cirochou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeroklub pod Vihorlatom občianske združenie Humenné |
37783645 |
|
500,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0523 |
Služby spojené s výjazdovým rokovaním vedenia Ú PSK v termíne 16. - 17.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Nový Smokovec a.s. |
31714471 |
|
3 000,00 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0522 |
minerálna stropná kazeta Orbit Board 600 x 600 mm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MPL Stavebniny |
31388639 |
|
153,41 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1101 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB a objednávok podľa vyúčtovania za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 320,00 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1089 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 09/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 762,47 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1092 |
Elektrina Bijacovce 1 - za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
417,00 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1090 |
Zberné jazdy za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
252,00 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1093 |
Elektrina Ú PSK 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 607,60 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1095 |
Elektrina Bijacovce 0 - 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,51 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1091 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1094 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,83 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0520 |
batéria Panasonic NCR18650B (do fotopasce) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benjamin Janiska BEN |
34670602 |
|
31,70 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0521 |
Potlač propagačných plachiet/bannerov (2 ks). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
105,60 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1087 |
Kuchynské potreby set (šálky s podšálkami, pohár, lyžičky, podnosy, taniere) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 572,22 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1086 |
Služby spojené s teambuildingom pre 8 zamestnancov odboru dopravy Ú PSK dňa 04.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
160,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1088 |
Vykonanie VO č. 7 - Dodanie zdravotníckeho nábytku v rámci projektu "rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 500,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
