| DFK/24/0149 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 32 A - Bez ulice 1 0, Veľký Šariš, č. parcely 4991 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
337,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0150 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 32 A - Bez ulice 1 0, Raslavice, č. parcely 550/1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
337,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0151 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 125 A - Bez ulice 1 0, Lipany, č. parcely 1240/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1 320,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0152 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 32 A - Bez ulice 1 0, Lipany, č. parcely 97/26 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
337,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0153 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 32 A - Bez ulice 2 0, Stropkov, č. parcely 641/2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
337,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0154 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 32 A - Bez ulice 4 0, Poprad, parcela 2596/1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
337,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0155 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 32 A - Bez ulice 1 0, Bardejov, č. parcely 1159/9 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
337,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0156 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 32 A - Bez ulice 2 0, Stará Ľubovňa, č. parcely 534/58 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
337,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0157 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 32 A - Jabloň 0, č. parcely 233 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
337,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0158 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku za hlavný istič do3 x 32 A - Brezovička 0, č. parcely 396 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
337,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1118 |
Propagácia PSK na cyklist. súťaži Východ Road Liga 2024 pod záštitou predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východroadliga, amatérska cyklistická liga |
42422311 |
|
1 500,00 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1119 |
Hama USB čítačka kariet All in One, USB-A 3.0 - 3 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hama Slovakia, spol. s r.o. |
35742666 |
|
52,76 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1123 |
Batéria PANASONIC NCR 18650 B, 3400 mAh - 4 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benjamin Janiska BEN |
34670602 |
|
31,70 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0529 |
Prezutie a vyváženie pneumatík "SUV 19" - PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
62,00 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1122 |
Prenájom konferenčných priestorov, ubytovanie a strava - výjazdové rokovanie vedenia Ú PSK - 16.-17.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Nový Smokovec a.s. |
31714471 |
|
2 677,50 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1124 |
propagačné predmety (beachflag-2 ks, sublim. bufka-200 ks, pončo -200 ks, fľaša Beaumont -220 Ks, potlač) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 039,60 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1112 |
Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom, laserové tlačiarne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
44 185,37 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1113 |
Flash disk IBM2072-AL81 3,84 TB 12 Gb SAS 2.5" pre diskové pole FS 5030 - 5 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
6 000,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1114 |
Balík MS Office 2021 Profesional Plus - 80 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
16 649,99 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1115 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 293000 ks - október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 054,02 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
