| DFB/24/1146 |
Catering počas školenia žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 - 25.10.2024 na Ú PSK - 63 zúčastnených žiadateľov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
2 040,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1144 |
Tlač banera + finalizácia 200 x 100 cm - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
105,60 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1142 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 4. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1147 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov - Prac. stretnutie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia LIFE 18 IPE/SK/000010 - 23.-24.10.2024 Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
488,10 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1148 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 10/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1149 |
Cestovný adaptér EP-T2510 - Samsung - 3 ks, tvrdené sklo pre Samsung Galaxy A55 - 1 ks, S-24 - 2ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,02 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1150 |
Samsung - cestovný adaptér s rýchlonabíjaním - 6 ks, tvrdené sklo 2 ks, teleskop. stojan 3 ks, držiak na smartfony do auta 1 ks, microSD karta 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1143 |
Servisné práce - nastavenia regulácie - objekt IPC, Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Matej - P L Y N O M A |
14369184 |
|
32,40 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1138 |
Prezutie kolies na vozidle Mercedes-Benz PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
62,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1140 |
Stropná kazeta AMF Orbit Board 13x600x600 - 4 balenia po 16 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MPL Stavebniny |
31388639 |
|
153,41 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1139 |
Catering počas školenia žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 - 09.10.2024 na Ú PSK - 61 zúčastnených žiadateľov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
2 040,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0539 |
pamäťová karta Samsung PRO Endurance micro SDXC 256GB + SD adaptér |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
31,90 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1136 |
Služby v rámci Balíka Porada počas porady riaditeľov sociálych zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 22.-24.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
540,00 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1133 |
Inzerát KP240213/001 - 21.10.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1134 |
Inzerát KP240222/001 - 23.10.2024 Streda Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1135 |
Inzerát KP240218/001 - 22.10.2024 Utorok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1132 |
Poskytovanie hostingových služieb 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0537 |
Tlač pozvánok a obálok na Cenu PSK 2024 (500 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
813,60 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0538 |
Služby spojené s občerstvením počas stretnutia SK8 – sekcia informatizácie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
100,00 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| PrP/24/0056 |
Webinár - Ukončenie rozpočtového roka 2024 a zostavenie rozpočtu na roky 2025 - 2027 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK - online 30.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
