| DFB/24/1178 |
Správa VÚC portálu PSK za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0161 |
Maľovanie - interiéry - Rekonštr. SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. sociál. služieb zdravot. starostlivosti |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dominik Varga |
50492543 |
|
34 835,90 € |
04.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1159 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
1 278,77 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1160 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
2 193,94 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1161 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
878,54 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1162 |
Jesenná deratizácia 2024, Ú PSK, IPC (Hlavná 139), garáže (Duklianska ul.) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
207,36 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1165 |
Dobropis - informačné rámčeky pre vkladanie dokumentov A3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
-67,68 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1166 |
Pneuservisné práce, výmena stieračov, doplnenie motorového oleja na vozidle OPEL MOVANO PO051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
109,82 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1164 |
Služby so zabezpečením konferencie pre školské a mládežnícke parlamenty v zmysle napĺňania Stratégie PSK pe mládež |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 240,00 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1163 |
Sprievodcovské služby - 1,5 hodiny - 15.10.2024 externá prehliadka Prešova |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dovolenka, s.r.o. |
36512621 |
|
72,00 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1153 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru dopravy Ú PSK 04.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
160,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1154 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru strategického rozvoja Ú PSK 13.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
270,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1155 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru projektového riadenia Ú PSK 11.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
600,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1156 |
Balík - Vzdelávanie III, Akcia Workshop pre členov inovačných klastrov - pedagog. zamestn. SOŠ - Národný projekt Zlepšenie SOŠ v PSK II 17.-18.10.2024 pre 24 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
768,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1152 |
Servisná prehliadka s odstránením závad + 4 ks pneumatiky na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
3 571,72 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0541 |
Propagácia PSK na športovo-tanečných podujatiach organizovaných Tanečným štúdiom ARtDanse počas roka 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tanečné štúdio ARtDanse, o.z. |
56453302 |
|
2 000,00 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0540 |
programový prepínač (certifikovaný) pre automatické dvere typ GEZE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
265,68 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ ÚPSK |
Objednávka |
| DFB/24/1151 |
Ubytovanie - Clarion Congres Hotel Prague, 25.-27.11.2024 pre 2 zamestnancov OZ Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1158 |
Úhrada za zriadenie vecného bremena a manipulačný poplatok podľa zmluvy č. 1759/2024/DI |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
136,04 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1145 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
