| DFB/24/1212 |
montáž 2 ks GPS jednotiek dňa 18.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
45,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0549 |
Školenie zamestnancov PSK a OvZP - „Požívanie systému Eranet“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
280,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1207 |
Prísp. soc. fondu 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
8 184,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1205 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
52,52 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1204 |
Prehodenie kolies a vyváženie a doplnenie 2 l motorového oleja na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
104,73 € |
06.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1203 |
Ubytovanie - Quality hotel Brno Exhibition Centre, 6.-7.11.2024 pre 4 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
428,00 € |
06.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1208 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 476,80 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1202 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
744,17 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0547 |
Propagácia PSK na Arcidiecéznom stretnutí mládeže Košickej arcidiecézy konanom dňa 23. 11. 2024 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad |
00179094 |
|
1 000,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0548 |
Propagácia PSK na Vianočnom koncerte so sláčikovým kvartetom Slovenskej filharmónie, ktorý sa bude konať dňa 15. 12. 2024 v Kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RecyVeci Slovensko |
53524055 |
|
700,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0546 |
Výroba a odvysielanie publicistických príspevkov (3 reportáže odvysielané v termínoch: do 30. 11, do 14. 12. a do 27. 12. 2024) na tému stredného školstva v Kežmarku a v okolí Kežmarku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oto Vojtičko OTTO-QUELLE |
30647649 |
|
7 950,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1185 |
Propagácia a prezentácia PSK na 4. ročníku bežeckých pretekov T1RING Kros - 27.10.2024 Vechec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vranov v pohybe |
55325238 |
|
500,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1182 |
Prenájom softvéru 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1190 |
Pevné linky 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,42 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1191 |
Mobilné služby 10/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1196 |
Pevné linky 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1183 |
Reklamná kampaň k projektu LIFE 18 IPE/SK/000010 - Zlepšenie kvality ovzdušia - v sieti obrazoviek See&Go 01.10.-31.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
3 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1186 |
Poradenské služby za mesiac október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
363,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0162 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.9.-27.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 300,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0163 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.9.-27.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
