| DFB/24/1418 |
Kancelársky nábytok pre OZ ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
1 404,30 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1415 |
Propagácia PSK na vianočnom benefičnom koncerte dňa 18.12.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁHRADA POHYBU |
51755637 |
|
500,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1419 |
Propagačné predmety |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
25 146,60 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1421 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 293000 ks - december 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 054,02 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1413 |
V zmysle zmluvy o dielo č. 1996/2023/KP vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
372,60 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1410 |
Kytica mix |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1420 |
Tlač knižnej publikácie "Prešovský kraj - kraj príležitostí" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
39 312,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1414 |
Mikrofón DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + charging case) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO. Laika spol. s r.o |
31355218 |
|
325,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1416 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia licencia č.4. o 12 mesiacov- program CENKROS 4 - Rozpočtár |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 944,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1417 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
744,17 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1411 |
Údržba softveru-Office 365 E1, 12/2024 (od 26.11.2024 do 25.12.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
805,14 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0191 |
Pódium vrátane dopravy a montáže (rekonštrukcia Bijacovce) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STANLEY s.r.o. |
36772739 |
|
1 446,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1406 |
Školenie zamestnancov - používanie systému ERANET |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
280,00 € |
18.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0188 |
Nový automobil - Škoda Karoq Sportline 2,0 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
40 000,00 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0189 |
Nový automobil - Škoda Octavia Combi Top Selection |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
32 520,00 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0190 |
Nový automobil - Škoda Superb Combi Top Selection |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
41 400,00 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1409 |
Odborná prehliadka výťahu UTI 1000 v objekte Ú PSK Námestie mieru 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
60,00 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1408 |
Ďiaľničná známka pre 4 vozidlá Ú PSK od 27.12.2024 do 26.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
240,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0615 |
Poskytnutie právnych služieb na základe zmluvy č. 1254/2022/DSB – poradenstvo pri preukázaní bezúhonnosti žiadateľa o preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
220,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1405 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.172/2024/OPR) z poľštiny do slovenčiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
3 052,86 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
