| OB/24/0546 |
Výroba a odvysielanie publicistických príspevkov (3 reportáže odvysielané v termínoch: do 30. 11, do 14. 12. a do 27. 12. 2024) na tému stredného školstva v Kežmarku a v okolí Kežmarku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oto Vojtičko OTTO-QUELLE |
30647649 |
|
7 950,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/1185 |
Propagácia a prezentácia PSK na 4. ročníku bežeckých pretekov T1RING Kros - 27.10.2024 Vechec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vranov v pohybe |
55325238 |
|
500,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1182 |
Prenájom softvéru 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1190 |
Pevné linky 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,42 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1191 |
Mobilné služby 10/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1196 |
Pevné linky 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1183 |
Reklamná kampaň k projektu LIFE 18 IPE/SK/000010 - Zlepšenie kvality ovzdušia - v sieti obrazoviek See&Go 01.10.-31.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
3 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1186 |
Poradenské služby za mesiac október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
363,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0162 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.9.-27.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 300,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0163 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.9.-27.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1200 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1201 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1189 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 398,85 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1193 |
Mobilný telefón iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium - 3 ks,16 Pro 256GB Desert Titanium - 1 ks,13 128GB RECYKL - 1 ks, Samsung adaptér USB C 25W - 150 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 690,02 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1194 |
Mobilné služby 10/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1195 |
Internet IPC 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,65 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1198 |
Propagačné predmety (gastroprodukty) na prezentačné účely PSK - Slivkový lekvár 210 g - 250 ks, sirup vianočný od Gazdov 300 ml - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
972,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1197 |
Publikovanie propagačných článkov v periodiku SLOVO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
2 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1199 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 10/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1192 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 788,28 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
