| DFB/24/0345 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0040 |
valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
481 785,92 € |
15.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
Občerstvenie pre podujatie Športovec PSK 2023 dňa 08.04.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
5 124,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
Dodávka tepelnej energie 03/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
9 910,69 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0199 |
Občerstvenie k podujatiu Zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 22.04.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 497,40 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0196 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- viacúčelového ihriska s umelým zatrávnením v lokalite športového areálu na Levočskej ulici v Sabinove, na parcele C KN č. 1401/23, k.ú. Sabinov.
Množstvo: 3x v listinnej podob |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gmitro Marek Ing. |
37257269 |
|
300,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0197 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností zapísaných na LV 5938, k.ú. Sabinov, ako stavby so súp. č. 2381 a 2382- šatne na zimnom štadióne v Sabinove postavené na parcelách C KN č. 1807/36, 1807/35.
Množstvo: 3x v list |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľudmila Maňkošová |
55308708 |
|
380,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0198 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku Cesta v aprílovom až júnovom čísle 2024.
Fakturácia bude robená mesačne, vždy po uverejnení článku.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
3 000,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0195 |
Výmena olejov, filtrov a akumulátora - VW Caravela PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
985,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0194 |
Povinná jarná a jesenná deratizácia - 2024: Ú PSK, IPC (Hlavná 139), garáže (Duklianska ul.) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
414,72 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0344 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK: vlčie sirupy 0,5 l a ginger shot 200ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
2 157,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
Elektrina Ú PSK 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 832,29 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,77 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0033 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
248 942,58 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0034 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
57 708,95 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0017 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
Vodné a stočné za 1Q 2024 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
377,21 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0032 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce - práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
63 448,01 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
56,04 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
