| DFB/24/0099 |
Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK: Lekvár 210g - 60 ks, feferóny 410 g - 30 ks, sirup 300 ml - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
414,00 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Voda AQUAPRO 01/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
623,70 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0076 |
Administratívny poplatok za prevydanie mandátneho certifikátu pre 7 osôb, poplatok 7,20 €/ks - spolu 50,40 €, 1 ks QSCD zaradenie (karta pre elektronicky podpis) cena 47,00 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
97,40 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riediteľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0096 |
Pranie a prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2024 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
7 200,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
Prísp. soc. fondu 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 507,20 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Občerstvenie pre podujatie Čaša vína k divadelnému predstaveniu ROCK NA DZEDZINE 05.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
6 993,50 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Propagácia PSK na 13. celoslovenskej konferencii záchranárov IZS - RESCUE DAY 2024 - 02.02.2024 Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
2 000,00 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0071 |
Tlač Leporela pre potreby propagácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
906,00 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0072 |
Prenájom priestorov pre organizovanie konferencie Sestry prešovského kraja, konanej dňa 13.06.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
1 200,00 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0075 |
Predlžovací kábel 1,5 m 4 zásuvky s vypínačom 40 ks (cena/ks 4,55 spolu 182,00 €), predlžovací kábel 3 m 4 zásuvky s vypínačom 40 ks (cena/ks 7,80 € spolu 312,00 €),predlžovací kábel 5m, 4 zásuvk 20 ks y(cena/ks 10,66 €, spolu 213,20 €), batéria alkalick |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 031,40 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0074 |
Tlačené foto obrazy na plátne 50 ks, cena/ks 16,80 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
840,00 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFK/24/0006 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 554,14 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0003 |
Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2023 08.02.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Odvápňovače 40 ks a filtre do kávovarov 30 ks DeLonghi |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
614,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
Tabuľka na označenie kancelárie riaditeľa Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
38,40 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0002 |
Poistenie majetku od 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 175,48 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Mobilné služby 01/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Pevné linky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Internet IPC 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
