| PrP/24/0062 |
Online seminár - Novela zákona o cestovných náhradach účinná od 01.01.2025 - pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1244 |
Motorový olej EDGE Prof LL III 5W-30 pre vozidlo VW CARAVELLE PO651FF - 2 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
61,69 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1232 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 10/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
8 228,16 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1235 |
Elektrina Bijacovce 0 - 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,53 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1236 |
Elektrina Ú PSK 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 112,96 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1237 |
Elektrina Bijacovce 1 - za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 712,42 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1233 |
Propagácia PSK na koncerte k 70. výročiu založenia Ľudovej hudby Prešovčan - 10.11.2024 PKO Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
"Ľudová hudba Prešovčan" |
50598066 |
|
2 000,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1241 |
Občerstvenie pre 13 účastníkov stretnutia SK8 - sekcia informatizácie v dňoch 13. - 14.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
100,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1242 |
Služby spojené s ubytovaním v rámci Balíka Porada počas stretnutia SK8 - sekcia informatizácie pre 2 zamestnancov Odboru IKT Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
198,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1231 |
Propagácia PSK na Pietnom akte na vojnovom cintoríne vo Veľkrope - 11.11.2024 pod záštitou predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Klub vojenskej histórie Beskydy |
37942859 |
|
500,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1240 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1227 |
Zberné jazdy za 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
277,20 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1229 |
Čečinový veniec 1 ks, stuhy 6 ks - reprezentatívne účely predsedu PSK (pietny akt - Veľkrop) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
42,40 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1230 |
Kancelárske potreby v zmysle Zmluvy 1760/2024/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
10 470,00 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1226 |
Pozáručná oprava systému EPS - výmena snímača v objekte IPC Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
126,84 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0168 |
V zmysle Dohody o ukonč. zmluv. vzťahu č. 1766/2024/OD dodanie rozprac dokument. na staveb. zámer a dok. pre ÚR stavby "II/537 Obchvat obce Starý Smokovec". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
32 372,40 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1225 |
služby počas porady riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK, 24.-25.10.2024 - Balík porada/11 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 322,00 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1217 |
Poštové služby za mesiac október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 179,80 € |
11.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1222 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
11.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1218 |
Spravodajský servis za 10/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
