| DFB/23/0296 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 14. týždni 2023 (03.-05.04.2023) na celom úz. obv. PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 693,43 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
Palivo 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 852,81 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0027 |
stavebné práce na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za mesiac marec 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
461 947,98 € |
06.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2022- bod IV.3.c), d) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 000,00 € |
05.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
Realizácia stáže v ČR - Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART kvalitnejšia budúcnosť - položka J.4.7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
2 887,50 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
Realizácia stáže v Poľsku - Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART kvalitnejšia budúcnosť - položka J.4.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
6 492,74 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
Realizácia stáže v Rakúsku - Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu SMART kvalitnejšia budúcnosť - položka J.4.1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
6 261,76 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
05.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0147 |
Revíznu prehliadku výťahu v budove ÚPSK a na Hlavnej 139 v Prešove (budova IPC) - 2. až 4. štvrťrok 2023 - Objednávka sa nebude realizovať. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
855,79 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/23/0276 |
Hostingové služby r. 2023- aplikácia Evidencie nehnuteľného majetku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
5 402,88 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Poradenské služby IT 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
99,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
Tlač 100 ks veľkonočných pozdravov pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
10,00 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
Internet IPC 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
Pevné linky 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
Pevné linky 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,06 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
Internet 3/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
Mobilné služby 3/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Mobilné služby+internet 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 734,22 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
Nákup mobilných Hardwarov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 516,79 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
