| DFB/23/0370 |
Poradenské služby za mesiac apríl 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
132,00 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
Ubytovanie + letenky - J.4.1 - stáž v Rakúsku - 3 osoby projetk SMART PSK-kvalitnejšie budúcnosť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 725,90 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0354 |
Mediálna propagácia a prezentácia PSK na podujatí Prešov Running Series dňa 29.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
500,00 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
Užívanie rozvodných sietí 4/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
Inzercia KP230094/001 - 27.04.2023 Štvrtok Balík Korzár - 1/8 v 4F |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
420,00 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
56,84 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
Materiálové náklady spojené s tlačou 4830 ks vizitiek(0,13 € s DPH/ks) pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
627,90 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
Činnosť technika PO 4/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0392 |
Elektronické stravenky 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
41 028,24 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0391 |
Elektronické stravenky 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
33,97 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0389 |
monitoring - ochrana majetku 04/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 04/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0560 |
Prenájom softvéru 3/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0735 |
Nákup adaptérov k mobilným telefónom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,98 € |
02.05.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0734 |
Nákup adaptérov a tvrdených skiel k mobilným telefónom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
639,18 € |
02.05.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0193 |
Propagačné predmety (ručne robené sviečky zo sójového vosku) na prezentačné účely PSK. 200 ks, Dohodnutá suma: 1 524 € s DPH ( 1 270 € s DPH). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Framegroup s.r.o. |
50016636 |
|
1 524,00 € |
28.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/0341 |
Servis automobilu Toyota Auris PO-257 GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
463,93 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0352 |
Mikrovlnka LORD M6, rádio SENCOR SRD 3200B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
103,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0364 |
Zabezpečenie tlmočníckej techniky počas podujatia "Taiwanske investičné fondy" na Ú PSK 27.4.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
516,00 € |
28.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0194 |
Oprava výťahových dverí v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
143,40 € |
28.04.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
