| DFB/23/0382 |
Propagačné predmety na prezentáciu PSK - ručne robené sviečky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Framegroup s.r.o. |
50016636 |
|
1 524,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0407 |
Palivo 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 909,95 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0045 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0198 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK:
- 100 ks kravata v darčekovom balení – 13 € s DPH/ks (10,83 € bez DPH/ks), 1 300 € s DPH
(1 083,33 € bez DPH);
- 20 ks biznis šatka v darčekovom balení – 9,90 s DPH/ks (8,25 € bez DPH/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
2 443,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OK/23/0003 |
V rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150, kód ITMS2014+ 302021BDA9 objednávame ECMT 7000 Honda trojfázovú elektrocentrálu v celkovej cene 2 990,00 Eur s DPH ( |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OGT s.r.o. |
51940221 |
|
2 990,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/23/0199 |
1 ks pneumatika Michelin, rozmer 225/50 R17 PS5 na vozidlo Volvo (PO088EC)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
170,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/0373 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0377 |
poskytnutie služby: „Komplexné zabezpečenie odborno-propagačného podujatia spojeného s prezentáciou výsledkov mikroprojektov“ v rámci Strešných projektov konaného dňa 26-28.4.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
All4Event s.r.o. |
46149911 |
|
9 985,96 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0394 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
578,30 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0393 |
Tématický monitoring médií 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
05.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0363 |
prenájom stánku, el. prípojky a náklady spojené s poskytnutím nájmu k sektorovej konferencii Národného projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK" konanej dňa 26.4.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
97,95 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
Pevné linky 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,08 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0444 |
Internet IPC 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
Internet 4/2023 UA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0443 |
Mobilné služby 4/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
Pevné linky 4/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
Mobilné služby 4/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0196 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 10.05.2023 (OVS), 1/6 str., 127,5 x 113 mm plná farba. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/23/0362 |
Pranie a prenájom rohoží 27.03.2023 - 23.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
