| DFB/23/0505 |
Elektrina Konštantínova 2,PO 5/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 808,37 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0504 |
Elektrina Úrad 5/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 750,05 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
Elektrina IPC 5/2023-vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
445,15 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
Voda AQUAPRO 05/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
718,20 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0519 |
Letenky, Viedeň - Štokholm a späť - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 064,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0523 |
Transfer z Helsink na letisko (Vaško) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
68,00 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0582 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
567,65 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
Letenky, batožina, ubytovanie, transfer - Helsinky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 082,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0521 |
Letenky, batožina, ubytovanie, transfer - Helsinky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 563,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
Letenky, batožina, ubytovanie, transfer |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 563,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0060 |
Vrtné práce - "Hydrog. priesk. práce pre overenie možnosti zabezp. vod. zdrojov" - 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
23 472,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0503 |
propagačné predmety v rámci projektu:"Podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej.politík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 887,60 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
Správa VÚC portálu PSK za 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0515 |
na súťaž „Zbieraj zelené kilometre 3.ročník“v rámci ETM:
- Digitálny fotoaparát Kodak Astro zoom AZ252 čierny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
139,90 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
Elektrotechniku a príslušenstvo pre účely oddelenia marketingu podľa špecifikácie PSK:
- Stylus Apple Pencil pre iPad Pro, iPad Air 2019, iPad 2018 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
1 840,00 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0579 |
Mobilné služby + internet 5/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 893,41 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0578 |
Internet 5/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
Pevné linky 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
