| DFB/23/1367 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
59,04 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1370 |
Elektrina - 11/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,72 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1369 |
Elektrina IPC 11/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 347,79 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1368 |
Elektrina Úrad 11/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 842,62 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0280 |
staveb. práce :"Dobudov. cykloinfraštruk. Poloniny trail,2.etapa,1.etapa Starina-bývalá obec Ruské"-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
715 575,89 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0283 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
146 156,59 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0282 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
614 147,80 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0281 |
Úhrada kúpnej ceny za prevod vlastníctva na základe zmluvy č. 1886/2023/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 307,52 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1362 |
Zľava k DEKVS 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-36,42 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/23/0595 |
odborná prehliadka a odborné skúšky elektroinštalácie – periodická revízia (1x/5r.) : budova PSK a budova garáží“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
8 964,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/23/0594 |
Kancelárske potreby v zmysle prílohy verejného obstarávania (archivačné boxy, bločky záložkové samolepiace, bloky linajkové, ceruzy, clipy na zopnutie dokumentov, čistiace utierky na monitory, dátumové pečiatky, dosky spisové, euroobaly, farby do pečiato |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
8 352,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/23/0593 |
Výmena motorového oleja a filtrov vo vozidle VW Caravela PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
310,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/23/1340 |
Vykonanie verejného obstarávania SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 400,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1338 |
Nástenný a stolový reprezentačný kalendár PSK na rok 2024 - propagácia PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan |
51127202 |
|
7 005,60 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1337 |
Propagácia a prezent. PSK na 12.ročníku festivalu horského filmu Hory a mesto 2023 15.-17.11.2023,Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie SKALNÁ HRANA |
37938622 |
|
700,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1343 |
Odvysielanie relácie Týždeň v PSK za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
760,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1341 |
Výrub, orez drevín a likvidácia drevnej hmoty v lokalite Duklianska ul., Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CEDERS s.r.o. |
51141493 |
|
2 403,80 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1345 |
Systémová podpora za rok 2023 - Aplikácia na zber, evidenciu a pasportizáciu cyklotrás na území PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
8 640,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0272 |
Staveb. dozor na stavbe projekt "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66" za 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
|
6 540,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0273 |
činnosť koordinátora bezpečnosti: "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 020,00 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
