| DFB/23/0650 |
Poradenské služby za mesiac jún 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
297,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0653 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.Q. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0649 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0654 |
Užívanie rozvodných sietí 6/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0658 |
Vlajky Slovenskej republiky so špeciálnými úchytmi na strešný stožiar v rozmere 1800 x 2700 mm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
284,40 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0691 |
Palivo 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 838,91 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0677 |
vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 117,80 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0668 |
Plyn UA 7/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
691,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0666 |
Plyn IPC 7/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0665 |
Elektrina - 07/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0669 |
monitoring - ochrana majetku 06/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0670 |
Pozáručný servis / oprava dochádzkového terminálu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
540,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0676 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 06/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0667 |
Plyn 7/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0084 |
stavebné práce na stavbe:"Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 03-05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
792 875,18 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0712 |
Elektronické stravenky 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40 808,24 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0655 |
Večera a prenájom priestorov pre účastníkov výboru Iniciatívy "Catching-up Regions" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MPL Real s.r.o. |
45467013 |
|
429,50 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0659 |
Ceny predsedu PSK - poháre, medaily pre víťazov na Kraj. šport. hry seniorov 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
230,41 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0664 |
Činnosť technika PO 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0100 |
Nové HW a SW vybavenie na základe novej architektúry 2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
573 456,00 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
