| DFB/23/0707 |
Mobilné služby 6/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0706 |
Mobilné služby 6/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0705 |
Pevné linky 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,83 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0704 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 720,61 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0702 |
Internet 6/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0701 |
Pevné linky 6/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0714 |
Spravodajsko-publicistická relácia Týždeň v PSK za obdobie január - jún 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
910,00 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0647 |
tvorba inforrmačných videozáznamov pre potreby projektu:"Podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej.politík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jakub Bačinský - bacinsky.camera |
52558461 |
|
360,00 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0684 |
Raut pre akciu s názvom „Sophista pro regione a Lux mentium–oceňovanie Pedagóg a žiak 2023“, 20.06.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 112,00 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0718 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
523,15 € |
04.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0717 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
578,80 € |
04.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0716 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
580,00 € |
04.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0093 |
Inžinierská činnosť a odborný autorský dohľad projektanta na základe ZoD 1223/2022/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
i2f, s.r.o. |
47088613 |
|
8 400,00 € |
04.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0639 |
Poskytnutie stravy v rámci Workshopu dňa 27.6.2023 - implementácia Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 440,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0085 |
Vrtné práce - "Hydrog. priesk. práce pre overenie možnosti zabezp. vod. zdrojov" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
20 928,00 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0648 |
Poskytovanie hostingových služieb 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0083 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0082 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
6 270,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0645 |
Prenájom softvéru 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0640 |
Ubytovacie a stravovacie služby v Hoteli Familia 28.-29.06.2023 pre 7 osôb OSVaR ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
355,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
