DFB/23/0731 |
Súbor agrotechnických prác na pozemkoch vo vlastníctve PSK na základe zmluvy č. 383/2023/DSB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3SC, s. r. o. |
45389616 |
|
11 790,07 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0099 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
5 695,21 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0098 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 446,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0726 |
Demontáž GPS systému, diagnostika Škoda OCTAVIA PO637FT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
33,00 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0724 |
Toner, samolepiace štítky do frankovacieho stroja a poštovné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
257,40 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0729 |
Elektrina 05/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-872,63 € |
19.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0700 |
Hydrantová hadica C2 - 2 ks a prúdnica C52 - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
177,12 € |
18.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0713 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 28/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OB/23/0324 |
povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel pre 9 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
162,00 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Úradu PSK |
Objednávka |
DFK/23/0097 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
6 216,00 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0715 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistickej relácie Týždeň v PSK za 1. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Levoča |
36600113 |
|
1 483,50 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0703 |
montáž a demontáž dvojskla do dreveného okna |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Peter Jakubek - Servisoknádvere |
51407507 |
|
677,00 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0096 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 520,00 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0709 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - strešné projekty |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
56,70 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0725 |
Dodávka podpory a údržby licencií Talend na základe Rámc. dohody o centrál. obstar. licencií a licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
94 620,00 € |
17.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0095 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 06/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
17.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0683 |
Dodávka tepelnej energie 6/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 969,90 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0089 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 6/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
3 420,00 € |
14.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0088 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 6/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
6 360,00 € |
14.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0722 |
Výmena RJ osvetlenia, diagnostika a kontrola káblového zväzku na vozidle Volvo S80 - PO 088 EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
316,40 € |
14.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |