| PrP/23/0082 |
Havarijné poistenie MV 04.12.2023 - 31.12.2023 - KASKO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
444,22 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0081 |
PZP - optimum - 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,50 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1373 |
Ubytovanie s raňajkami pre delegáciu z Poľska - 15. výročie udelenia Ceny predsedu PSK 13.-15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEGAS J&M s.r.o. |
46690077 |
|
900,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1378 |
Dodávka tepelnej energie 11/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
15 773,26 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1376 |
Servisná prehliadka vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
435,06 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1377 |
Odvysielanie spravodaj. - publicistic. relácie Týždeň v PSK za II.polrok 2023 - zmluva č. 21/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Štrba |
36476498 |
|
310,50 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1374 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK - darčekové sety 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
WINTERBERG Skalica, s.r.o. |
46663827 |
|
465,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0287 |
výkon činn. koordinátora bezpečnosti:"Dobud. cykloinf. Poloniny trail, 2.et.,1.et. Starina-býv. obec Ruské"-12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 446,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0286 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 100,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0288 |
Dokumentácia Staveb. zámeru a pre ÚR "Dobudov. cykloinfraštr. Poloniny Trail, 3. etapa, úsek Ulič-Brezovec-Kalná Roztoka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÁHOPROJEKT, s. r. o. |
43894810 |
|
77 220,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0285 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 135,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0284 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
660,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0289 |
Dokumentácia na realizáciu stavby "Modernizácia cesty II/558, Stakčín-Ulič, III. etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
79 044,00 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1380 |
Notebooky, dokovacie stanice, batohy na notebooky, MS Office, klávesnice, myši, tlačiareň, dataprojektor, diktafón |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
|
5 599,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1365 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 11/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0080 |
PZP - optimum - 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
111,23 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1363 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia licencia č.4. o 12 mesiacov- program CENKROS 4 - Rozpočtár |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
604,80 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1361 |
Predĺženie platnosti licencií č.1. a 2. o 12 mesiacov program CENKROS 4 - Rozpočtár |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 209,60 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1364 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 50-51/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1366 |
Pranie a prenájom rohoží 06.11.2023 - 03.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
