| PrP/23/0044 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2023 - úhrada nedoplatku 1. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
11 281,48 € |
08.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0787 |
Ceny predsedu PSK (poháre, medaily) na podujatie 20. ročník pretekov posádok RZP, banner PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
1 493,93 € |
07.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0795 |
Optický switch a príslušenstvo k serverom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 664,40 € |
07.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0791 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0804 |
Mobilné služby + internet 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 685,53 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0803 |
Mobilné služby 7/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0802 |
Mobilné služby 7/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0801 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 7/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 700,69 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0800 |
Pevné linky 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,29 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0799 |
Pevné linky 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0798 |
Internet IPC 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0797 |
Internet 7/2023 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0794 |
Elektrina Úrad 7/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 673,96 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0789 |
Elektrina Konštantínova 2, PO 7/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0788 |
Elektrina IPC 7/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,67 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0790 |
Podpora SPIN 8/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0043 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2023 - 30.9.2023 - preplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-76,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0040 |
Preplatok na poistnej zmluve č. 78900977 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-15,41 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0113 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
6 328,08 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0112 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
680 942,94 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
